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营销总体控制

包含:《营销审计报告书.doc》

内有文档：5

主要指衡量和评估营销策略与计划的成果，以及采取纠正措施以确定营销目标的完成。相关工具表格：营销审计指导书、营销审计报告书、营销计划与实际控制表、盈利能力评价指标等。

物流管理

包含:《配送中心规划方案比较表.doc》

内有文档：16

主要指对订货、发货、交货、退货、补货、库存整个流程的管理。相关工具与表格：订货单、发货单、配送计划表、客户发货统计表、交货验收单、退换货申请单、委托货物运输合同等。

pdf 基于RMHT云存储数据完整性审计方案研究: 国内图书分类号：TP309.2 密级：公开国际图书分类号：004.62西文基于RMHT云存储数据完整性审计方案研究年彭代渊教授二零一八年五月二十三日Classified Index: TP 3; 价格： 10.00豆元大小：2.12M页码：66页时间：2018-07-28浏览：0

pdf 3行之有效的企业运维安全审计管理解决方案: 行之有效的企业运维管理工具解决方案黑龙江省电力调度实业公司付鑫目录信息运维审计？基础篇一二进阶篇三四后记3大事件最长时间——携程网宕机12小时携程在5月28日尴尬地创下了国内互联网公司系统瘫痪的新纪录; 价格： 10.00豆元大小：2.22M页码：25页时间：2017-05-23浏览：2

pdf [工作计划]火电项目全过程跟踪审计实施方案_征求意见稿_: [工作计划]火电项目全过程跟踪审计实施方案_征求意见稿_

全过程跟踪审计实施方案
(火电项目)

为规范火电工程项目全过程跟踪审计工作，提高审计工作质量，特制定本审计方案。

第一部分

审计程序

一、全过程跟踪审计实施前，受托中介机构应组成审计组，明确审计项目负责人和审计组成员并报集团公司。审计项目负责人一般不得随意更换，确需更换的，须报经集团公司同意。二、审计组首次进点，应召开审计进点会，首次进点后，审计组应根据审计要求做好审前调查工作，制定切实可行的审计工作计划报集团公司。三、全过程跟踪审计包括项目建设前期阶段审计、项目建设实施阶段审计、项目竣工决算阶段审计、项目完工审计评价等。审计组要根据工程进展情况，及时实施各阶段现场跟踪审计，出具各阶段审计报告，提出审计意见和建议，报送集团公司。集团公司根据实际情况向项目建设单位下达审计意见和审计建议。对于审计发现的问题，审计组要现场做好审计工作底稿，并注意收集审计证据。全过程跟踪审计原则上按季度实施，出点后一周内向集
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团公司报送阶段性审计工作报告和审计工作底稿（见附件一），每年 11 月份前上报年度审计工作情况报告，全部审计工作完结后报送《华电集团全过程跟踪审计结果报告》（见附件二）。审计中发现重; 价格： 10.00豆元大小：64.38K页码：30页时间：2012-01-16浏览：1

pdf 铜陵市审计局审计实施方案b: 铜陵市审计局审计实施方案b——所有资料文档均为本人悉心收集，全部是文档中的精品，绝对值得下载收藏！; 价格： 5.00豆元大小：1.0M页码：7页时间：2011-11-04浏览：0

pdf [工作计划]跟踪审计实施方案2doc: [工作计划]跟踪审计实施方案2doc

飞雄机场安置房工程项目跟踪
《审计实施方案》及审计工作计划
一、工作目标完善建设项目程序管理，落实项目法人责任制、招标投标制、工程建设监理制和合同管理制；加强项目财务管理，规范财务核算，健全完善各项内控制度，确保建设内容和资金使用真实、合法，确定对其项目建设实施事前、事中、事后审核监督。通过全过程跟踪审核，及时发现和纠正项目管理、项目建设、资金使用中存在的问题，确保项目建设资金安全，各项数据真实可靠；改进、完善建设工作，使建设实施得以规范、有序、有效运行，取得最佳效益。二、审核对象项目参建责任主体单位的设计、施工、监理、勘察等。三、审核范围建设项目从开始至竣工所有资料。包括立项、审批、征地、拆迁、设计、施工、监理、勘察等有关内容。四、审核重点和方法审核重点 1、开挖前原始地形地貌测量复核； 2、施工过程中土石比变化复核认定、场内转运运距、机械使用功率等复核认定； 3、竣工复核测量； 4、征地部分：对所征用土地范围复核，是否与被征地数量相符、是否在允许误差范围内。且对被征地农户进行抽查，复核征地补偿费用是否按相关规定落实到户；审核方法 1、公司派出审核组，在项目区域内设置办公室，对项目实施全; 价格： 10.00豆元大小：16.96K页码：5页时间：2012-01-13浏览：0

pdf 人力资源管理审计评价标准的构建: 北京工商大学硕士学位论文人力资源管理审计评价标准的构建姓名：赵堃申请学位级别：硕士专业：会计学指导教师：冯义秀20050601』匕京Ｌ：商大学硕七学位论文７５５４１９铲内容摘要知识经济时代的到来，彰显; 价格： 19.98豆元大小：1.97M页码：55页时间：2011-02-21浏览：2

pdf 审计局年度审计工作总结: 审计局年度审计工作总结20**年,我局紧紧围绕县委,县政府提出的努力打造"一路,两区,三基地"的目标,狠抓机关效能建设,突出审计重点,全面提高审计人员的素质,规范...; 价格： 5.00豆元大小：683.94K页码：10页时间：2011-09-25浏览：0

pdf 鲤城区审计局2007年上半年审计工作总结: 2007年上半年审计工作总结鲤城区政府，泉州市审计局： 2007 年上半年，我局在鲤城区委、区政府和上级审计机关的正确领导下，以“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实全国、省、市审计工作会议精神以; 价格： 9.78豆元大小：42.61K页码：12页时间：2009-02-18浏览：1

pdf 宁波国有企业绩效审计研究: 宁波国有企业绩效审计研究; 价格： 10.00豆元大小：2.16M页码：43页时间：2018-07-02浏览：3

pdf 会计师事务所转制对审计质量的影响: theory,“rational economic man” theory reputationtheory. From empirical,thisarticle selects three acc; 价格： 10.00豆元大小：884.71K页码：70页时间：2018-07-06浏览：1

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