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xls 中央企业内控评价矩阵
使用说明1.表间已建立连接关系，请勿随意更改表格顺序；2.企业名称在目录中输入，各表自动过入；3.表中绿色部分为自动计算，请勿手工输入数字；4.基本指标参考权重为国资委给出的参考值，请勿改动；5.基本
价格： 5.60豆元 大小：256.0K页码：41页时间：2011-11-15浏览：0
xls 中央企业内控评价矩阵
使用说明1.表间已建立连接关系，请勿随意更改表格顺序；2.企业名称在目录中输入，各表自动过入；3.表中绿色部分为自动计算，请勿手工输入数字；4.基本指标参考权重为国资委给出的参考值，请勿改动；5.基本
价格： 10.00豆元 大小：227.0K页码：41页时间：2014-10-24浏览：0
xls 中央企业内控评价矩阵
使用说明1.表间已建立连接关系，请勿随意更改表格顺序；2.企业名称在目录中输入，各表自动过入；3.表中绿色部分为自动计算，请勿手工输入数字；4.基本指标参考权重为国资委给出的参考值，请勿改动；5.基本
价格： 5.00豆元 大小：227.0K页码：41页时间：2012-08-16浏览：2
xlsx 内控系统流程
序号流程名称 流程起点 发起人 流程终点 是否到董事长 说明1 《出差申请单》 员工申请 员工 人事行政部备案 《电子设备采购申请报告》员工申请 员工 人事行政部备案 根据经营计划预算外3《代金券申请
价格： 10.00豆元 大小：30.27K页码：6页时间：2017-04-20浏览：0
xls 内控评价收集资料清单
备注要求 实际资料名称 备注58 补，中介提供模板2017-4-52 开展内控专题培训的通知、培训材料 2017-4-53风险评估报告 待建电子版 若有审批，请附审批签字页复印件 2017-4-54
价格： 10.00豆元 大小：49.0K页码：4页时间：2018-10-23浏览：1
xls 集团内控检查表
页被检查单位：检查日期： 日检查项目检查内容 检查方法及判断标准判 断备注（明细）是 否一、资产项目1 货币资金做说明：？检查金额：？2 发票 账实相符3明细表详细说明，上报核对结果上报对账结果上报对
价格： 10.00豆元 大小：35.5K页码：2页时间：2017-12-05浏览：0
xls 内控标准表新20080815
作业文件标题内控标准序号致命 严重 轻微CR MA MI1 工件不符合图纸尺寸要求 拉伸裂开（影响外观）10 拉伸起皱 11 工件崩口 12 13严重凹凸（影响产品外观且不可维修） 14 工件有模纹现
价格： 10.00豆元 大小：210.5K页码：26页时间：2017-05-14浏览：0
xls 内控体系梳理·初稿
一级流程二级流程 三级关注点 四级关注点 相关制度 流程指引负责部门及岗位实施部门 分（子）公司组织架构组织机构架设企业的重大决策、重大事项、重要人事任免及大额资金支付业务等，应当按照规定的权限和程序
价格： 10.00豆元 大小：543.5K页码：6页时间：2018-12-21浏览：0
xls 10q中央企业内控评价矩阵
使用说明1.表间已建立连接关系，请勿随意更改表格顺序；2.企业名称在目录中输入，各表自动过入；3.表中绿色部分为自动计算，请勿手工输入数字；4.基本指标参考权重为国资委给出的参考值，请勿改动；5.基本
价格： 10.00豆元 大小：228.0K页码：41页时间：2011-03-30浏览：0
xlsx 酒店管理内控 前台内控——前台内控表单目录2017（叶予舜） .xl...
36酒店管理内控前台内控——前台内控表单目录编号 表单名称 备注FO-1 前台交接班记录FO-2 宾客意见记录FO-3 对讲机领用记录表FO-4 钥匙领用记录表FO-5 发票登记表 如是定额发票，记录
价格： 10.00豆元 大小：84.14K页码：36页时间：2017-05-17浏览：0

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