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QR-008A 环境体系审核检查表（工厂内审文档模板）
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内部环境管理体系审核检查表审核要素审核内容 审核记录 YP-027A 查看现场有识别且有培训和记录YP-027 5.1.2 QR-133A职责和权限 有任命书YM-0024.4.1.11 YP-019
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公司工厂采购人员采购单
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（工厂）奖金计算表
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生产奖金计算表部门月份 日期：评核项目 项目比率 综合效率 得分生产效率 50% 实勤时间标准时间 实际产量或实际使用时间 标准产量品质合格率 40%良品总数检验总数单位出勤率 10%实际出勤人数应出
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（工厂）应聘结果统计表
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年度财务部培训计划表单（工厂类模板表单）
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年度员工能力培训计划时数训练单位 参加对象 考核方式1 1011 121 费用报销与付款相关管理规范 财务部组长以上人员、助理、办公职员 口试 财务部组长以上人员、助理、办公职员 口试 财务部部门课长
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工厂部门和岗位绩效考核指标一览表（表单模板）
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部门考核职位注塑课组长技术员塑模课 技术员冲压课组长技术员装配一课组长线长技术员装配一课生技组长生技装配二课组长线长技术员生技组长生技品管一课IQCIPQCOQCIQC组长IPQC组长品管二课IQCI
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内部&外部环境优势与劣势调查（工厂类模板）
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分析参考优势 重要度 紧急度 合计 排名 劣势 重要度 紧急度 影响度 合计 排名5 1555 2545 12515 7535 4535 10025 12515 12515 12515 7535 10
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公司财务部表单签核权限一览表（工厂类表格模板）
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公司表单签核权限一览表版次：类别项次表单名称 审核核准表单名称 管控类表单号 审核 代理1 固定资产收货单 FI/001/A 001内部管控制作收货部门 课级以上职级 部门经理2 固定资产使用单 FI
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橱柜工厂下单表.xls
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工厂管理人员绩效考核表.xls
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