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项目名称原年度总计划当月预算 实际当月支出预算 当月实际支出 注部门的运营费用日常办公费用 租金 50 23 23 -0.5办公用品 0.5 在公司办公室费用中列支，不单独列支 人员工资 12 在公司
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单位：万元项目总计 备注 地上 81,412 5,4705,470 6,564 6,564 7,877 7,877 9,452 9,452 11,343 11,343 (13,840) (930) (
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