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xls C04了解和评价被审计单位的目标、战略及相关经营风险.xls
索引号：C04 页次：项目：了解被审计单位的目标、战略及相关经营风险 编制人： 日期：复核人： 日期：一、审计目标了解被审计单位的目标、战略以及相关经营风险，并评估相应重大错报风险。二、了解的内容、实
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xlsx 酒店管理战略 市场与战略——集团酒店战略发展规划2017（叶予舜）
2酒店管理战略市场与战略——集团酒店战略发展规划序号 目的1市场及竞争环境分析市场历史增长；市场预测；客户群分析。酒店所占市场份额；主要竞争对手情况。相关行业技术的发展现状和趋势，及对酒店的影响。政策
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xls 063质量风险管理评价与控制表-总部.xls
药品经营质量风险管理评价与控制表序号风险因素风险分析 预期风险评估（未发生）风险控制措施和预防措施风险实际发生后的评估（已采取控制）风险审核风险描述（原因） 风险后果 结果的严重性 RPN 控制彻底性
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中信银行小型企业（生产类）信用风险评价指标体系与计分标准表户名：序号指标名称 标准值 满分 审查打分一 偿债能力指标 251 资产负债率 50% 102 速动比率 180% 73 实收资本 以验资报告
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xls KPI行动计划表修订明细表
管理項目計算公式 呆滯成品處理OK2 全部（財務、成型、塗裝、技術）OK4 OK5人力資源部 OK6人力資源部 OK7行政部 車輛事故件數
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