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xls 风险与内部控制体系建设计划
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评估重点评估资料 序号 评估要点 评估情况 整改要求及意见 责任部门 责任部门负责人 核实及完成情况 核实人1.11.21.31.4销售人员对不利因素存在方位、距离是否有清楚。公共配套2.1 小区配套
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5酒店管理开发项目质量评估——项目开发工程质量风险检查评分表检查大项 分值 分值 检查项 检查子项 扣分标准 扣分值扣分因素列举 3砼构件应达到强度后拆模，防止损坏构件拆模时破坏降板卫生间、露台反坎或
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叶予舜2023／04／161——2酒店计划控制表项目酒店计划控制表——集团连锁酒店管理公司酒店计划控制表序号 业务明细 开始时间 完成时间 责任部门 备注1 经营1.1 签订目标责任书 计划部2 运营
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2月3月4月 5月 6月7月 8月 9月10月 11月 12月学 表五月九月八月六月七月二月四月三月 一月计划学习表计划学习表日历日程表日历日程表时间段填写表时间段填写表十月 十二月 十一月一月一 1
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（锦西石化工程项目）物资材料计划状态跟踪表专业负责人通知单号 预留号 接图日期 工程名称 使用位置 计划内容（物料描述） 计划数量 单位 存在问题 生产厂家单价转账金额 备注刘心双 900011024
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项目管理进度表阶段序号 内容 要求时间部门 负责人3.11 3.18 3.25 4.1 4.8 4.15 4.22 4.29 5.11 5.18 5.25 6.111 营销方案初稿 会议讨论确认确定项
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表序号检查项目 检查内容 分值 评分标准 扣分说明 得分1 42设备配置策划43 进行项目用电调查，编制临时用电施组及组织实施。 44 项目私自采购设备 45设备基础管理46 建立健全设备进出场记录及
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