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xlsx 风险评估检查表2017体外药品
质量风险分析评估汇总表日期序号风险分析 预期风险评估 风险实际发生后的评估(已采取控制) 风险审核风险后果1 24低风险 12 低风险 20低风险 12 低风险 财务税票风险20 低风险 12 低风险
价格: 10.00豆元 大小:55.85K页码:13页时间:2018-01-10浏览:3
xlsx ISO31000企业产品风险管理计划
版本/修订状态:A/0保存部门:部保存期限:5年第1页 共5页企业目标和情景分析表NO. 企业目标分析1 公司的经营目标2 公司的质量目标NO. 企业情景分析3外部环境45 678910内部环境 11
价格: 10.00豆元 大小:28.61K页码:5页时间:2018-06-08浏览:0
xlsx 流程管理与风险管理的关系
流程管理与风险管理的关系
价格: 3.00豆元 大小:13.82K页码:1页时间:2018-10-30浏览:17
xlsx 质量风险评价和制措施计划表
文件编号I-36版 01编制日期生效日期质量风险评价和控制措施计划表版本修订日期 修订者 录012016-7-25 页质量风险评价和控制措施计划表序风险来源 风险名称 风险特征风险评价风险应对措施 备
价格: 10.00豆元 大小:30.31K页码:5页时间:2018-11-05浏览:0
xlsx iso14001风险和机遇评估分析报告
页风险和机遇评估分析报告类别:质量 环境 过程序号 风险和机遇内容风险和机遇分析管理措施 责任单位类型 R=P*C1内部 环境因素废气排放机遇 行政有效机遇 行政有效2 废水排放 机遇 行政有效3 噪
价格: 10.00豆元 大小:19.88K页码:2页时间:2018-11-09浏览:0
xlsx 绩效考核风险矩阵
序号控制目标 目标类别1 5.4-CT12 5.4-CT23 5.4-CT3风险风险描述 不相容职务 对应制度 控制痕迹会计报表认定编号1 55.4-R15.4-CT1 5.4-CA1 预防型5.4-
价格: 10.00豆元 大小:32.38K页码:9页时间:2017-08-15浏览:0
xls 重大风险点辨识管清单
重大风险点辨识管控清单序号风险点名称和类别风险点所在位置 风险点所属单位 主管类别 潜在风险 负责人 联系电话1 部位类 尾矿库 单位类冒顶 ***3附件7上报单位填报日期风险等级管控措施分类名称具体
价格: 10.00豆元 大小:11.77K页码:1页时间:2019-05-22浏览:2
xls 风险与内部制体系建设计划
风险与内部控制体系建设计划阶段编号工作阶段 关键工作任务 工作内容 输出文件风险与内控体系建设项目准备1.11.2 动员风险与内部控制体系建设,启动项目 启动会材料现状评估2.1 公司制度审阅2.2
价格: 10.00豆元 大小:2.07M页码:1页时间:2019-05-24浏览:0
xls 岗位危害识别和风险评估表
岗位机器设备,化学物品危害识别和风险评估表序号现场评估 结论高 合格3钻床 操作不当,会导致手部损伤 操作人员需岗前培训,安装皮带轮防护罩和安全防护罩合格4 操作人员需岗前培训,安装皮带轮防护罩和安全
价格: 1.00豆元 大小:29.0K页码:1页时间:2019-05-24浏览:0
xls 合同风险审核重点
合同风险审核重点类别主类别 序号 风险点 控制点采购、销售类1 及时提前价格审批表的审核,做到在签订合同前已经完成价格审批表2 对方主体资格审核、履约能力的考察3 全年合作金额较大的采购合同,未能合理
价格: 10.00豆元 大小:50.0K页码:4页时间:2017-09-24浏览:0

向豆丁求助:有没有风险监控?

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