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资产负债表项目货币资金：321,450 405867 458900 606000流动资产合计 321450 405867 458900 606000固定资产：固定资产原值 181080 192000
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稽核工作计划稽核类别稽核项目稽核时间稽核人员会同人员 备注日常 定期 不定期 明评语稽核记录稽核报告表稽核人员：稽核项目稽核类别 稽核期间 抽样比率 稽核结果 备注董事长： 总经理： 总稽核： 制表：
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）工作内容预期结果 检查人阶段性结果及完成时间周一 周二 周三 周四 周五 周六堃鼎公司周结果表 ）主要工作检查人 不足及改进措施 预期结果（时间、数量、质量） 实际结果（时间、数量、质量）本周工作感
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序号计划类别 任务名称 工期 前置任务 开始时间 完成时间 执行部门 责任人 备注及说明199 土地拓展200 地区公司发展部向集团提供意向项目信息 发展部201 取得中标通知书 200 发展部202
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年度培训计划
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年度培训计划表序号培训项目 培训内容 培训时间 培训对象 培训人数 主讲教师 选用教材1 质量手册，程序文件 2013.4.2各部门 全员 冉老师2 五大工具书 2013.5.5各部门 全员 梁老师3
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