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xls 063质量风险管理评价与控制表-总部.xls
药品经营质量风险管理评价与控制表序号风险因素风险分析 预期风险评估（未发生）风险控制措施和预防措施风险实际发生后的评估（已采取控制）风险审核风险描述（原因） 风险后果 结果的严重性 RPN 控制彻底性
价格： 10.00豆元 大小：222.0K页码：9页时间：2017-04-06浏览：0
xlsx 酒店管理风险 风险与内部控制体系建设计划——集团项目开发风险内...
2酒店管理风险风险与内部控制体系建设计划——集团项目开发风险内控阶段编号 工作阶段 关键工作任务 工作内容风险与内控体系建设项目准备1.1 成立风险与内部控制实施小组 建立风险与内控实施项目组，明确实
价格： 10.00豆元 大小：16.06K页码：2页时间：2018-04-25浏览：0
xls 2.实业公司-风险应对控制矩阵-人力资源管理
所在部门：联系人：联系电话： 邮箱：部门负责人：（部门负责人确认后请在此填入姓名）公司简称-风险应对控制矩阵子流程 二级风险 三级风险 风险事件 责任部门 标准控制指引 本地化控制活动示例 本地化控制
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xls 劳务管理流程-工程数量收方控制台账
施组、专项方案编制策划表序号编制完成时间 编制责任人 复核责任人 上报审批时间 备注表-001施组/方案名称管理等级设计文件审核记录工程名称图册名称图 号施工单位 设计单位审核记录： 审核人： 日施工
价格： 10.00豆元 大小：27.0K页码：9页时间：2017-06-20浏览：0
xls 上市公司实际控制人_财务管理_经管营销_专业资料
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xls 盘电公司-人力资源管理-风险控制矩阵
流程编号流程名称企业内部控制应用指引章节编号 控制描述 控制属性控制目标 风险 控制活动描述 相关制度HR 预防性 手工 每年 是工资计划HR-K11 预防性 手工 每年 是HR-K12检查性 手工
价格： 10.00豆元 大小：39.0K页码：1页时间：2016-01-27浏览：0
xls 盘电公司-销售业务管理-风险控制矩阵
流程编号流程名称企业内部控制应用指引章节编号 控制描述 控制属性企业内部控制应用指引的具体规定 控制目标 风险 控制活动描述 控制执行主体 规范标准 相关制度 主要输出文档销售计划 预防性手动 突发
价格： 10.00豆元 大小：39.0K页码：1页时间：2016-01-27浏览：0
xlsx 电商物流管理培训-双十一风险控制-20110928
风险控制风险点部门 风险描述 防范措施 应急预案 提出部门 责任部门 责任人到货计划的提前预告及准确性 仓储 关系到仓内人员工作安排及收货进度 加班加员 物流收货标准 仓储 收货迟缓，商品挤压，库存更
价格： 10.00豆元 大小：14.24K页码：2页时间：2017-07-08浏览：0
xlsx 酒店管理内控合同管理内控矩阵——集团项目合同管理内部控制矩阵管...
3酒店管理内控合同管理内控矩阵——集团项目合同管理内部控制矩阵管理子流程 控制目标 风险描述 企业内部控制基本规范、应用指引和解读相关要求 标准化控制T1 R1 高T2 确保签订符合公司利益的合同。R
价格： 10.00豆元 大小：27.4K页码：3页时间：2017-09-09浏览：2
xls 控制计划检查表
负责人完成日期 完成情况验证1 Y2 Y3 Y4 Y5 是否明确需检验的材料规范？ Y6 Y7 是否涉及技术性能试验要求？ Y8 是否具备如控制计划所要求的量具和试验装置？ Y9 是否《控制计划》、《
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