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xls 盘电公司-人力资源管理-风险控制矩阵
流程编号流程名称企业内部控制应用指引章节编号 控制描述 控制属性控制目标 风险 控制活动描述 相关制度HR 预防性 手工 每年 是工资计划HR-K11 预防性 手工 每年 是HR-K12检查性 手工
价格： 10.00豆元 大小：39.0K页码：1页时间：2016-01-27浏览：0
xls 盘电公司-销售业务管理-风险控制矩阵
流程编号流程名称企业内部控制应用指引章节编号 控制描述 控制属性企业内部控制应用指引的具体规定 控制目标 风险 控制活动描述 控制执行主体 规范标准 相关制度 主要输出文档销售计划 预防性手动 突发
价格： 10.00豆元 大小：39.0K页码：1页时间：2016-01-27浏览：0
xls 波士顿矩阵图
波士顿矩阵图波士顿矩阵图波士顿矩阵图
价格： 8.80豆元 大小：40.0K页码：2页时间：2013-01-22浏览：0
xls 技巧329波士顿矩阵图
技巧329 波士顿矩阵图
价格： 10.00豆元 大小：28.5K页码：2页时间：2015-03-20浏览：1
xls 用EXCEL制成的麦肯锡GE矩阵.xls
客户收入 毛利率A 1449 17.59%B 860 27.91%C 1165 11.42%D 719 9.04%E 1430 5.25%F 1350 25.31%G 750 6.33%H 850 1
价格： 10.00豆元 大小：194.52K页码：11页时间：2016-12-14浏览：0
xls 用EXCEL制成的麦肯锡GE矩阵.xls
客户收入 毛利率A 1449 17.59%B 860 27.91%C 1165 11.42%D 719 9.04%E 1430 5.25%F 1350 25.31%G 750 6.33%H 850 1
价格： 10.00豆元 大小：194.52K页码：11页时间：2017-03-10浏览：1
xls PMG-XXXX项目-需求跟踪矩阵
PMG-XXXX项目-需求跟踪矩阵PMG-XXXX项目-需求跟踪矩阵PMG-XXXX项目-需求跟踪矩阵
价格： 免费 大小：27.5K页码：2页时间：2023-12-20浏览：1
xlsx 酒店管理内控人力资源管理内控矩阵——集团项目人力资源内部控制矩...
2酒店管理内控人力资源管理内控矩阵——集团项目人力资源内部控制矩阵管理子流程 控制目标 风险描述 企业内部控制基本规范、应用指引和解读相关要求 标准化控制T1 R1 不适用T2R2 中T3 R3 高T
价格： 10.00豆元 大小：197.9K页码：2页时间：2017-09-08浏览：0
xls IATF16949：2016.过程-责任矩阵图 (1)
过程名称总经理 管理者代表 营业部 行政课 生产部 采购部工程课 制程课仓储课 研发部 责任人C1 顾客要求识别与评审 XXXC2产品和服务的设计与开发 XXXC3产品过程的验证与确认 XXXC5产品
价格： 免费 大小：22.0K页码：1页时间：2017-06-01浏览：0
xlsx 酒店管理开发 项目流程职责——集团开发项目ARCPI分解矩阵2018（叶...
7编号节点名称 设计工程 项目 事务 采购 营销 成本 财务 客服 决策类型 节点成果 控制节点任务说明 完成时间及期限 节点文档 资源及前置条件 备注前置 部门内决策『土地属性分析报告』 土地信息获
价格： 10.00豆元 大小：123.97K页码：7页时间：2017-08-22浏览：0

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