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xls [工作计划]重点项目风险排查报告表
[工作计划]重点项目风险排查报告表

附件2-4-1：

中国农业银行淮安分行

“加强内部管理，下沉管理重心”网点风险管理排查表
序 项 号 目 风险点 人员底线有无达标，有无上岗资格 岗位责任制定是否做到不相容岗位制约，有没有落实到人员 有没有未执行“三人当班，二人临柜”制度 有没有违规开办延伸柜台和上门服务业务，管理是否符合规定 客户身份识别是否坚持 印章、重空、抵(质)押权证等重要物品的领用、保管、使用、交接手续是否合 规 本期排查（10月19日 累计排查（ 月 日 至10月21日） 至 月 日） 发现问题 已整改问 发现问题 已整改问 数量 题数量 数量 题数量 0 0 0 0 0 0 0

基 本 规 1 定 执 行 现金管理帐户、单位定期或通知存款、保证金账户、系统内往来、与同业往来 是否全部纳入对账范围，与人民银行往来是否遵从人民银行要求对账

岗 位 职 2 责 履 行 授权前是否认真审核业务真实、准确，授权后有没有审核凭证打印内容 备注：本表用于将排查结果汇总报告。内容填写不下时可另附文本说明。 行长： 分管行长： 领导小组办公室主任：

今年以来银企对账是否正常达标，有无发现余额或发生额不符情况，是否查明 原因 对照岗位职责，排查网点主任及运营主管履责情况 检查柜员操作号的设置，看有没有建立机动柜员和代班专用柜员的情况
价格： 10.00豆元 大小：66.5K页码：8页时间：2012-01-27浏览：1
xls 市发改局2012年重点工作第一季度落实情况表
10页目标任务 主要工作及要求 具体措施 时间要求 当前进度 存在问题 下一步工作措施 备注市发改局2012年重点工作第一季度落实情况表突出发展主题，加快发展步伐1、到2016年，全市GDP达到400
价格： 10.00豆元 大小：103.0K页码：10页时间：2012-11-17浏览：0
xls 宜昌市重点企业引进高层次人才公告
序号单位名称 单位地址 招聘岗位 需求专业 学历要求 人数 薪金待遇 联系人 研发博士、硕士 16 13872589369219885732 三峡大学 149 待遇面议 0717-6392041418
价格： 10.00豆元 大小：59.5K页码：3页时间：2017-09-15浏览：1
xls 2016年度柳州市绩效考评年度重点工作指标设置表
页指标代码指标名称 指标内容 完成时限指标设置依据依据条款 责任部门（科室）自治区任务 市委重点工作任务35-18-1 单位常规性指标 做好全市规模以上工业能源购消存统计工作 《能源统计报表制度》能源
价格： 10.00豆元 大小：62.0K页码：3页时间：2017-04-14浏览：0
xls 附件1——西部大开发重点项目前期工作专项补助资金申请表
人电话职务或职称联 编通讯地址附件1西部大开发重点项目前期工作专项补助资金申请表 一、申请理由（目的、意义，可另附页） 二、前期工作（研究）方案（主要建设内容、前期工作方法、投资概算、进度安排、补助资
价格： 0.50豆元 大小：19.5K页码：3页时间：2019-08-07浏览：4
xls 2012年1-11月份省重点企业调查表
序号重点企业名称 坐落地、园区 主要经营内容 备注计划主营收入 利润 税金 产品产量 销售收入 利润 税金 产品产量 销售收入 利润 税金742000 45138 30846 玉米深加工120000
价格： 10.00豆元 大小：18.5K页码：1页时间：2017-06-22浏览：1
xls 滑县2018年市级重点项目.xls
滑县2018年市级重点项目.xls滑县,项目,重点,XLS,2018年,xls,年滑县
价格： 10.00豆元 大小：32.0K页码：3页时间：2017-05-25浏览：0
xls 附件3：《交通运输等重点行业领域企业单位安全生产事故隐患
交通运输等重点行业领域企业单位安全生产事故隐患排查治理情况月报表填报单位：行业和领域排查治一般事故隐患 重大事故隐患理事故 排查 排查治理重大隐患 其中：列入治理计划 其中：挂牌督办隐患的 一般 其中
价格： 10.00豆元 大小：27.5K页码：1页时间：2018-11-11浏览：1
xlsx (众博模板)重点工作计划
序号项目 具体内容 计划开始时间 责任人 协办人 完成标准（数据化、可控、可衡量） 完成情况 建议1 红星橱柜店装修 已完成2 红星橱柜店团队3 国安居衣柜店全新整改 已完成4 大品牌联盟酒店团购 已
价格： 2.00豆元 大小：19.45K页码：3页时间：2019-06-03浏览：0
xls 2008年南宁市城建重点工程项目进度计划表
1金额单位：万元序号项目名称 项目业主 建设规模及内容 总投资 年度建设内容工程进度时限备注合计 2661185 222900 工业294900 505001 华投区管委会 30000 6000 已完
价格： 10.00豆元 大小：214.0K页码：7页时间：2012-05-30浏览：0

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