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xlsx 内控手册之绩效考核流程控制矩阵
绩效考核流程控制矩阵风险编号控制目标 风险描述 控制措施 检查资料 对应制度R-RL0801 每月R-RL0802 每月R-RL0803 每周R-RL0804 考核结果的复核与确认；考核申诉R-RL0
价格： 10.00豆元 大小：11.88K页码：1页时间：2017-05-25浏览：0
xls 2007年10月门店库存控制分析报告
排名店号 店名 门店周转天数 叫货次数 安全天数 叫货系数店名 叫货系数排名 店号 店名 门店周转天数叫货次数 安全天数 叫货系数店名 叫货系数排名 店号 店名 门店周转天数叫货次数 安全天数 叫货系
价格： 免费 大小：308.0K页码：14页时间：2017-09-06浏览：0
xls 内部控制流程图.xls
33供应科仓库 车间 财务科 符号说明： 30 采购与付款循环内部控制流程图 供应单位送来发票业务起点 存档 合并文件发 票21 收料通知单N盘存表领料单汇总 领料单发 票收料通知单21 收料单N1盘
价格： 10.00豆元 大小：121.04K页码：9页时间：2017-04-19浏览：0
xls 精细化管理审核标准——质量控制
中环集团精细化管理审核标准及评分办法——质量管理第1页/共2页 项目 分值 审核标准 审核依据 评分标准 审核结论查询样品试制策划书、样品试制检验报告 有样机和评审。有样机的试验验证报告。查询首件检验
价格： 免费 大小：39.0K页码：2页时间：2017-04-20浏览：1
xls 003 内外部沟通控制程序
文件编号：APWE-2-003 生效日期：2016-3-8 制（修）订履历：修订版次 修订内容 修订人 修订日期 批准人 生效日期深圳市奥普威尔投资发展有限公司文件编号 APWE-2-003 文件名称
价格： 免费 大小：33.0K页码：6页时间：2017-04-24浏览：0
xls 014 生产计划控制程序
准：深圳市奥普威尔投资发展有限公司文件编号： APWE-2-014 生效日期：2016-3-8 制（修）订履历：修订版次 修订内容 修订人 修订日期 批准人 生效日期文件编号 APWE-2-014 文
价格： 免费 大小：86.0K页码：4页时间：2017-04-24浏览：0
xls 022不合格品的控制程序
制（修）订履历：深圳市奥普威尔投资发展有限公司文件编号： APWE-2-022 生效日期：2016-3-8修订版次 修订内容 修订人 修订日期 批准人 生效日期文件编号 APWE-2-022 文件名称
价格： 免费 大小：34.0K页码：4页时间：2017-04-24浏览：0
xls 采购业务内部控制调查问卷
购买业务内部控制调查问卷控制要点调查内容 注采购需求生产、经营、项目建设等部门，是否根据实际需求准确、及时编制需求计划需求部门提出需求计划时，是否指定或变相指定供应商采购计划采购计划是否纳入采购预算管
价格： 10.00豆元 大小：38.0K页码：4页时间：2017-06-28浏览：0
xls 控制计划中英文版.xls
恒太机械（上海）有限公司HT(Shanghai) Co., Ltd.控 划ControlPlan (Process)PDDA6606-12-2A01-002Cone ng 2010.5.15Contr
价格： 10.00豆元 大小：109.0K页码：4页时间：2017-05-17浏览：0
xls BS10-4控制计划.xls
第1页共19页主要联系人／电话 日期（编制） 日期（修订）控制计划编号： 2011.03.10零件编号／最新更改等级核心小组： 顾客工程批准／日期（如需要）肖刚、刘天利、黄勇、吴德波、李勇零件名称／描
价格： 10.00豆元 大小：195.52K页码：19页时间：2017-05-19浏览：0

向豆丁求助：有没有变频闭环控制?

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