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rtf 资料员工作的具体流程
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rtf [工作计划]2008年内部控制总结暨2009年工作计划
9ni[工作计划]2008年内部控制总结暨2009年工作计划

内部控制2008年工作总结暨 内部控制2008年工作总结暨 2008 2009年工作计划 2009年工作计划

总结： 总结：
一、程序、制度制定或修订或审阅： 1：满足公司上市和SOX404所需，制定了《帝光国际发展有限公司 内部控制及全面风险管理办法》，《帝光国际发展有限公司融资制 度》、《帝光国际发展有限公司对外投资管理制度》、《帝光国际 发展有限公司反舞弊与举报机制》, 《帝光国际发展有限公司会计 审计事项举报政策》，提交公司管理层审核或审批； 2：满足公司运营所需，制定了《采购价格及订单审批流程》、 《合同审核流程》、《费用预提作业规范》、《关于开展廉洁自 律、自查自纠工作的通知》，《备料申请流程》、修订了《帝光公 司资金权限管理规定》、《财务结帐清单》； 3：指导翻译了2008 Q1 MD&A，指导翻译并审阅了公司职业道德守 则，指导翻译并审阅了公司内幕交易及披露政策，审阅并补充修订 了帝光公司经济稽核处罚暂行规定； 二、内部控制培训： 1：在深圳帝光，在扬州帝豪和武汉帝光分别进行了萨班斯法案404 节项目全面推广工作培训，分别有深莞两地职员，扬州、武汉副主 管（副组长）以上人员参加；同时在SOX404项目开展过程中，我们 也对流程负责人积极地宣传了SOX404及内部控制，培养他们的<a name="page"></a>
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新常态下国有企业内部监督机构整合研究摘要：国有企业将内部审计、纪检监察整合可以提高国企内部监督机构的独立性、权威性，同时可以提高成本效益比、实现协同效应。文章旨在为完善新常态下国有企业内部监督提供新的
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ERP环境下的供电公司财务内部控制研究 【摘要】ERP 系统是现代科学技术在实务中应用的具体表现形式，对以往财务工作模式产生了根本上颠覆，不仅能够提高财务工作质量和效率，且在很大程度上推动财务工作朝着
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石化产业是我国经济发展的支柱产业，所以强化石化企业财务管理的内部控制，不仅能够保证自身的会计信息质量，保证自身资产的安全性和完整性，还能降低经济成本，达到更大的效益。通过强化对财务管理的内部控制，提高
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摘要：完善而有效的人力资源内部控制管理，对于加强企业的经营管理、保证会计信息的真实完整、提高经济效益等具有积极的推动作用。本文主要分析其存在的风险与作用。关键词：人力资源管理 内部控制 风险 作用 财
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国有工业企业开展能源内部审计的必要性和可行性分析国有工业企业开展能源内部审计的必要性和可行性分析 国有工业企业作为我国能源消耗的主体，担负着节能减耗、提高效益的社会责任，而能源审计因其具有帮助企业合理
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浅析企业人力资源管理风险产生的内部原因【摘要】任何事件的产生，都要具备一定的原因，包括内部原因和外部原因，以下是本文从人的知识和能力的有限性、人性的复杂性、企业管理的复杂性、企业的制度因素四个方面对企
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