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xls 1534 人事与工薪循环内部控制了解及测试
人事与工薪循环目录被审计单位名称：宁波博格思拓普汽车部件有限公司 会计报表期间： 2016/1/1-2016/12/31序号 内容 是否适用 编制人 编制日期 复核人 复核日期 索引号1 了解内控审计
价格： 8.00豆元 大小：188.0K页码：7页时间：2017-11-04浏览：0
xls 油缸单循环工作
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价格： 6.80豆元 大小：123.5K页码：1页时间：2013-07-02浏览：1
xlsx 酒店管理内控 费用循环测试内控管理——集团项目内控管理2020（叶予...
2酒店管理内控费用循环测试内控管理——集团项目内控管理查核事项 审计程序 抽核比例计算方法 应获取的资料 查核方法 注意事项 应编制的工作底稿市场调研 40%-60%程序类别一般抽核比例范围营销管理查
价格： 10.00豆元 大小：20.93K页码：2页时间：2018-01-05浏览：3
xlsx 酒店管理内控 对外投资循环测试内控管理——集团项目内控管理2020...
2酒店管理内控对外投资循环测试内控管理——集团项目内控管理查核事项 审计程序 抽核比例计算方法 应获取的资料 查核方法 注意事项 应编制的工作底稿有价证券 不适用100%期货管理 不适用100%程序类
价格： 10.00豆元 大小：20.81K页码：2页时间：2018-01-09浏览：1
xlsx 酒店管理审计 销售及收款循环控制执行评价——集团项目审计管理20...
3酒店管理审计销售及收款循环控制执行评价——集团项目审计管理序号 主要业务活动 控制目标 被审计单位的控制活动1 主要业务活动 控制目标 相关交易和账户余额及其认定 被审单位的控制活动2 销售 应收账
价格： 10.00豆元 大小：23.05K页码：3页时间：2018-03-02浏览：0
xls 循环水泵流量测定对比记录-乙方意见_合同协议_表格模板_实用文档...
循环水泵流量测定对比记录序号日期 时间 运行泵温度 运行大罐（个） 凉水运行（个）备注顺时 累计 出水量 出水压力 回水压力 出水回水 Q10 QS 合计 进水 回水 风机12017.04.18 9:
价格： 10.00豆元 大小：60.5K页码：2页时间：2017-10-07浏览：1
xls 循环水操作工岗位说明书_制度规范_工作范文_实用文档
附件1岗位名称循环水操作工 岗位编号所在部门 第六供水车间 岗位序列 一线生产直接上级 班长和工段长 岗位类别 8管理（指导）对象 岗位定员30编制人 编制日期一、岗位职责与工作任务见岗位安全生产责任
价格： 3.00豆元 大小：29.0K页码：3页时间：2015-07-14浏览：0
xls 业务部人力资源管理循环图
业务部人力资源管理循环图业务部人力资源管理循环图业务部人力资源管理循环图
价格： 5.00豆元 大小：20.0K页码：1页时间：2011-09-16浏览：1
xlsx 酒店管理资产 固定资产循环控制测试汇总表——集团地产开发财务资...
3酒店管理资产固定资产循环控制测试汇总表——集团地产开发财务资产管理控制目标 被审计单位的控制活动一 只有经管理层批准的固定资产预算才能执行二 只有经核准的采购合同才能执行三 已记录的采购订单内容准确
价格： 10.00豆元 大小：106.67K页码：3页时间：2018-04-11浏览：0
xls GXC工薪与人事循环
工薪与人事循环控制测试索引号：GXC-0单位名称： 取审计单位信息单位名称 编制人： 取底稿信息编制人 编制日期： 取底稿信息编制日期截止日期： 取项目信息截止日期 复核人： 取底稿信息一级复核人 复
价格： 10.00豆元 大小：68.5K页码：6页时间：2019-02-15浏览：0

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