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pptx 企业集团财务管理
22•怎么学？• 课前阅读：1是围绕集团财务课程核心重点阅读有关网络资讯，注意集团财务的热点和现实问题，并为上课讨论和课后案例分析提供基础；2是除了阅读教材之外，要注意阅读一些有关集团财务的参考书目（
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pptx 财务管理企业重组
12.112.1 12.1.1 兼并与收购的概念1. 兼并与收购的定义狭义的兼并是指在市场机制作用下，企业通过产权交易获得其他企业的产权，使这些企业的法人资格丧失，并获得对他们控制权的经济行为。广义的
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ppt 世纪城财务管理基本法------财务管理制度宣贯
世纪城财务管理基本法---财务管理制度宣贯
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pptx 公司财务管理制度固定资产管理制度范文管理资料
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ppt 门店财务管理制度培训.ppt
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ppt -财务管理制度
-—报销和相关规定。助工具。?付款制度。?差旅费报销制度。助工具。付款审批程序。付款审批程序：经办人员---部门 （分公司）经理---财务部---总 经理。付借款，指公司员工的各项请款。2、特殊情况 A、临时性大额紧急付款 B、 超过2000元的，需提前一天知会预约款项。。助工具。报销审核的时间。1、每个月的25号-27号为财务部报销审核日期， 上午25号8：30---27号下午18：00止 过期上交的延迟至下月报销审核期处理 2、各部门单据在上交财务部之前，各部门领导必须仔细审核检查本 部门的费用报销单是否合格，填写是否规范，以免因不合规定而 退回。。差旅费报销制度。一、本规定适应范围：到市区以外出差的全体员工；出差范 围：业务活动、参加会议、市场调研、项目施工、参观学 习。。二、实行当月出差当月报销制，即在出差结束的当月进行报 销；外埠员工可视情况后延。。助工具。出差申报程序。1、出差人员均需填写《出差申请表》， 说明事由、任务、目的、以及需开支 的预算，经审批后方可到财务借款， 出差申请单原件留行政部归档； 2、员工出差需部门领导批准，并报主管 副总经理、总经理审批；。助工具。出差借支。助工具。交通费报销。附表一：出租车费粘贴单。填写规定：。1. 粘贴、填写规定请参照“第四章各项费用报销细则”。。
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ppt 财务管理制度解读一
财务管理制度解读一
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ppt 终端财务管理制度
终端财务管理制度
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ppt 2008年新员工入职财务管理制度培训
2008年新员工入职财务管理制度培训
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