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xlsx 酒店管理内控 集团内控管理——集团内控评价核心指标2018（叶予舜）...
叶予舜
价格： 10.00豆元 大小：22.22K页码：6页时间：2017-07-22浏览：0
xlsx 酒店管理内控 货币资金管理内控管理——集团项目开发财务内控管理...
3酒店管理内控货币资金管理内控管理——集团项目开发财务内控管理步骤 控制点 管理控制要件 管理控制权责 检查提示1 1.1 参见《权责指引》2货币资金筹集2.1 编制、审核分离 参见《权责指引》2.2
价格： 10.00豆元 大小：23.89K页码：3页时间：2017-11-29浏览：0
xlsx 酒店管理内控 财务预算管理内控管理——集团项目开发财务预算内控...
2酒店管理内控财务预算管理内控管理——集团项目开发财务预算内控管理步骤 控制点 管理控制要件 审核内容 管理控制权责 检查提示11.1 年度销售计划及预算 财务1.2 编制、审核分离 财务1.3 编制
价格： 10.00豆元 大小：21.68K页码：2页时间：2017-11-29浏览：1
xlsx 酒店管理内控 成本管理内控管理——集团项目开发成本内控管理2019...
2酒店管理内控成本管理内控管理——集团项目开发成本内控管理步骤 控制点 管理控制要件 审核内容 管理控制权责 检查提示11.1 ——1.2 财务部2.2财务部2.3 财务部2.4经办、审核分离 财务部
价格： 10.00豆元 大小：22.56K页码：2页时间：2017-11-29浏览：1
xlsx 酒店管理内控 费用管理内控管理——集团项目开发财务内控管理2019...
2酒店管理内控费用管理内控管理——集团项目开发财务内控管理步骤 控制点 管理控制要件 审核内容 管理控制权责 检查提示11.1 年度费用预算分解方案 财务部1.3指标分解落实计划 财务部2.2企业月度
价格： 10.00豆元 大小：22.42K页码：2页时间：2017-11-29浏览：1
xlsx 酒店管理内控 检查评价内控管理——集团项目开发检查评价内控管理...
2酒店管理内控检查评价内控管理——集团项目开发检查评价内控管理步骤 控制点 管理控制要件 管理控制权责 检查提示1 计划安排 1.1 ——2.2检查评价工作方案 ——2.3职责分工表 检查职责分工是否
价格： 10.00豆元 大小：21.81K页码：2页时间：2017-11-29浏览：1
xlsx 酒店管理内控 内控管理——集团行政管理内控检查计分表2018（叶予舜...
叶予舜
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xlsx 酒店管理内控 费用循环测试内控管理——集团项目内控管理2020（叶予...
2酒店管理内控费用循环测试内控管理——集团项目内控管理查核事项 审计程序 抽核比例计算方法 应获取的资料 查核方法 注意事项 应编制的工作底稿市场调研 40%-60%程序类别一般抽核比例范围营销管理查
价格： 10.00豆元 大小：20.93K页码：2页时间：2018-01-05浏览：3
xlsx 酒店管理内控 对外投资循环测试内控管理——集团项目内控管理2020...
2酒店管理内控对外投资循环测试内控管理——集团项目内控管理查核事项 审计程序 抽核比例计算方法 应获取的资料 查核方法 注意事项 应编制的工作底稿有价证券 不适用100%期货管理 不适用100%程序类
价格： 10.00豆元 大小：20.81K页码：2页时间：2018-01-09浏览：1
xlsx 酒店管理内控 集团内控四级流程节点——集团地产开发投资公司2021...
14酒店管理内控集团内控四级流程节点——集团地产开发投资公司一级流程 二级流程 三级关注点 四级关注点 负责部门组织架构内部职能机构设置 投资项目管理部人力管控人力资源部—— EHS日常监控 投资项目
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