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[财务管理]2009年度企业所得税汇算清缴政策辅导22012-5-29

2009年度企业所得税汇 算清缴政策辅导
吴士彬 注册会计师 注册税务师

辅导提纲

）

第一部分 收入确认政策 第二部分 税前扣除政策 第三部分 税收优惠政策

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参考资料

<<企业所得税法>>和<<企业所得税法实施细则>> 2008年--2010年最新企业所得税政策

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汇算清缴
范围：属于薛城区国家税务局管辖内的所有实行查帐征 收和核定应税所得率征收方式的企业纳税人




时间：2010年1月1日--5月31日

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年度纳税申报应报送的资料



1、企业所得税年度纳税申报表及其附表；
2、财务报表； 3、备案事项相关资料； 4、总机构及分支机构基本情况、分支机构征税方式、分支机构的预缴税情况；

5、委托中介机构代理纳税申报的，应出具双方签订的代理合同并附送中介机构出具
的包括纳税调整的项目、原因、依据、计算过程、调整金额等内容的报告； 6、涉及关联方业务往来的，同时报送《中华人民共和国企业年度关联业务往来报告 表》， 7、主管税务机关要求报送的其他资料。 纳税人采用电子方式办理企业所得税年度纳税申报的，应按照有关规定保存有关资 料或报送纸质纳税申报资料。





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汇算清缴应注意的涉税风险



1、预收帐款长期挂帐或应收帐款为负数；
2、增值税应税收入大于或者小于所得税应税收入； 3、期末存货金额大于当期销售收入； 4、连续多年亏损，亏损额大于折旧摊销金额，且没有 银行借款； 5、列支与本单位生产经营无关的支出； 6、会计与税法的差异等等。
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