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序号存在的问题 导致的影响 责任方 责任人 解决方法1 五洲 技术，物流规划2 商品到仓时没有区分货主 供应商 供应商3 五洲4 到货商品数量与采购单数量不一致 供应商 供应商5 到货商品未贴条码 供
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部门事情描述 后果 说明物流部 系统库存与货位差距很大 实物报缺严重 双十一前缺少时间进行全面盘点，收货差异，退厂，销退管理，防损管理需要加强运营部，物流部 耗材不符合包装要求 延迟发货，无法发货物流
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风险控制风险点部门 风险描述 防范措施 应急预案 提出部门 责任部门 责任人到货计划的提前预告及准确性 仓储 关系到仓内人员工作安排及收货进度 加班加员 物流收货标准 仓储 收货迟缓，商品挤压，库存更
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