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xls 新员工面谈跟踪表
新员工面谈跟踪表
价格： 10.00豆元 大小：35.5K页码：2页时间：2018-12-11浏览：1
xls 代理商意向跟踪表
代理商意向跟踪表
价格： 10.00豆元 大小：416.5K页码：3页时间：2017-11-23浏览：0
xls 物料质检状态跟踪表
检验批工厂 物料 物料描述 进入质检状态日期 质检完成日期 物料质检天数 质检员代码 质检员名称 用户 用户名称 部门1.0E+010 8000 CNR0000004546 2012-8-9 21 A
价格： 10.00豆元 大小：358.0K页码：19页时间：2018-01-04浏览：0
xls 公司周工作进度跟踪表
计划加班时间加班人员加班人数加 完成状态完成比例 备注主管签名 签名：经理签名附注： NO:JB00001第一联：所属部门公司审核意见1、本表“部门、时间、人员、人数、内容”由部门主管（或班长）填写。
价格： 6.80豆元 大小：75.0K页码：9页时间：2014-04-08浏览：0
xls 质量监察跟踪表
工序检查项目 检查点 监察情况原材料区原材料看板 看板是否更新、是否与原材料放置一致、填写是否完整清晰？原材料放置原材料领用 原材料领用记录填写是否规范？与生产计划材料要求是否相符？锻造区设备点检 点
价格： 7.80豆元 大小：31.0K页码：5页时间：2014-04-25浏览：0
xls [工作计划]重点项目风险排查报告表
[工作计划]重点项目风险排查报告表

附件2-4-1：

中国农业银行淮安分行

“加强内部管理，下沉管理重心”网点风险管理排查表
序 项 号 目 风险点 人员底线有无达标，有无上岗资格 岗位责任制定是否做到不相容岗位制约，有没有落实到人员 有没有未执行“三人当班，二人临柜”制度 有没有违规开办延伸柜台和上门服务业务，管理是否符合规定 客户身份识别是否坚持 印章、重空、抵(质)押权证等重要物品的领用、保管、使用、交接手续是否合 规 本期排查（10月19日 累计排查（ 月 日 至10月21日） 至 月 日） 发现问题 已整改问 发现问题 已整改问 数量 题数量 数量 题数量 0 0 0 0 0 0 0

基 本 规 1 定 执 行 现金管理帐户、单位定期或通知存款、保证金账户、系统内往来、与同业往来 是否全部纳入对账范围，与人民银行往来是否遵从人民银行要求对账

岗 位 职 2 责 履 行 授权前是否认真审核业务真实、准确，授权后有没有审核凭证打印内容 备注：本表用于将排查结果汇总报告。内容填写不下时可另附文本说明。 行长： 分管行长： 领导小组办公室主任：

今年以来银企对账是否正常达标，有无发现余额或发生额不符情况，是否查明 原因 对照岗位职责，排查网点主任及运营主管履责情况 检查柜员操作号的设置，看有没有建立机动柜员和代班专用柜员的情况
价格： 10.00豆元 大小：66.5K页码：8页时间：2012-01-27浏览：1
xlsx 风险管理能力评估表
风险管理能力评分结果汇总表评估项目标准分值评分结果（不适用项目调整前）权重 最终得分合计基础与环境 100 20%目标与工具 100 10%保险风险管理能力 100 10%市场风险管理能力 100 1
价格： 10.00豆元 大小：50.97K页码：16页时间：2017-04-13浏览：0
xlsx 风险管理评估表
编号风险类别 风险描述1 产品规模风险软件接口：包括财务分析、薪酬管理等2 需求风险对在线活跃用户缺少确定的把握与其他部门沟通不协调分析员对业务了解不全面需求不断变化，由于不确定的需求导致新的市场3
价格： 5.00豆元 大小：10.74K页码：2页时间：2017-06-26浏览：0
xlsx 酒店管理风险 风险评估流程表——集团地产开发项目风险评估流程表...
2酒店管理风险风险评估流程表——集团地产开发项目风险评估流程表序号 检查节点 检查需求发起人 检查需求发出形式 检查需求接受人 检查配合人 评估方式 检查成果 检查改进项确认审核 审核形式 检查改进项
价格： 10.00豆元 大小：23.91K页码：2页时间：2017-12-23浏览：0
xlsx 工作计划跟踪表
上午下午序号 姓名 候瑞玲计划（事前）动态跟踪（事中）价值分析（事后）2张静计划（事前）动态跟踪（事中）价值分析（事后）3 赵荷枝计划（事前）动态跟踪（事中）4 动态跟踪（事中）价值分析（事后）6魏海
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