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xlsx 酒店管理内控 内控调查表——集团内部控制测试阶段2018（叶予舜）
8酒店管理内控内控调查表——集团内部控制测试阶段序号 主要业务活动 控制目标 测试程序 是否适用1 资金收支计划检查各部门的资金收支计划是否得到财务部门的审批；检查财务审计部门汇总编制的公司资金收支计
价格： 10.00豆元 大小：25.78K页码：8页时间：2017-07-22浏览：2
xlsx 酒店管理内控 内控调查表——集团资金活动内部控制调查表2018（叶予...
9酒店管理内控内控调查表——集团资金活动内部控制调查表序号 控制环节及控制点调查调查结果是 不适用一资金收支计划12 询问资金计划是否列明详细的支出事项，并备注预计的支出时间，重大项目是否附报相关合同
价格： 10.00豆元 大小：23.96K页码：9页时间：2017-07-23浏览：0
xlsx 酒店管理内控合同管理内控矩阵——集团项目合同管理内部控制矩阵管...
3酒店管理内控合同管理内控矩阵——集团项目合同管理内部控制矩阵管理子流程 控制目标 风险描述 企业内部控制基本规范、应用指引和解读相关要求 标准化控制T1 R1 高T2 确保签订符合公司利益的合同。R
价格： 10.00豆元 大小：27.4K页码：3页时间：2017-09-09浏览：2
xls (新)内控调查及测试工作底稿(b)
会计系统控制调查B2-1 销售与收款循环内控问卷B 2-2 购置与付款循环内控问卷B 2-3 生产及人事与工薪循环内控问卷B 2-4 仓储与存货循环内控问卷B 2-5 融资与投资循环内控问卷B 业务循
价格： 10.00豆元 大小：276.5K页码：49页时间：2015-03-27浏览：2
xlsx 中粮药残内控标准1111
中粮药残内控标准1111
价格： 10.00豆元 大小：16.12K页码：1页时间：2017-05-27浏览：1
xls 25.2收支内控流程说明及风险点、控制点
收支管理内部控制流程说明及风险点序号控制流程 流程图说明 关键控制节点 风险点 风险防控措施25.2.1 收入登记管理25.2.2 非税收入管理25.2.3 执行方式申请 填写申请；申请审批25.2.
价格： 10.00豆元 大小：40.0K页码：2页时间：2018-10-19浏览：0
xlsx 酒店管理内控 财务报告编制内控管理——集团项目开发财务报告编制...
2酒店管理内控财务报告编制内控管理——集团项目开发财务报告编制内控管理步骤 控制点 管理控制要件 管理控制权责 检查提示11.1 参见《权责指引》1.2工作布置或会议记录 ——22.1清查盘点、监盘分
价格： 10.00豆元 大小：22.63K页码：2页时间：2017-11-29浏览：1
xls 镀锌板质量内控标准(A级)
板面折印不允许存在划伤气刀印 不允许有边厚 不允许存在钝化斑麻点 不允许存在皱纹 不允许存在压印漏镀、白斑 不允许存在麻边纹 不允许存在轧制孔板面锌花均匀 光整板面要求平滑，不允许有锌渣、锌粒板形波浪
价格： 8.00豆元 大小：23.0K页码：1页时间：2017-01-17浏览：0
xlsx 酒店管理课程 地产开发相关课程——集团开发地产内控及相关培训课...
23酒店管理课程地产开发相关课程——集团开发地产内控及相关培训课程编码 课程分类 课程名称 备注1 工程 房地产批量精装修与工程渗漏维修，防水管理2 销售 二、三线城市房地产增值营销实战培训高级研修班
价格： 10.00豆元 大小：43.06K页码：23页时间：2017-09-25浏览：2
xlsx 酒店房企开发内控流程 费用——集团连锁酒店管理公司2038（叶予舜）...
费用叶予舜2023／05／011——2酒店房企开发内控流程 费用——集团连锁酒店管理公司费用序号 子流程 控制目标 控制措施 控制证据 是否关键控制点1 费用预算 年度费用预算 手工 费用申请费用的发
价格： 11.00豆元 大小：12.77K页码：2页时间：2023-05-01浏览：0

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