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xls 公司内控风险点、控制点、控制措施框架和具体实施标准参照体系....
公司内部控制主要管理风险及关键控制点总框架内控总项控制分类 具体规范 释义 主要管理风险点 控制目标 关键控制点及控制措施内部控制应用指引（18项）一、控制环境类1.组织架构组织架构，是指企业按照国家
价格： 10.00豆元 大小：117.0K页码：23页时间：2017-03-14浏览：0
xlsx 酒店管理内控人力资源管理内控矩阵——集团项目人力资源内部控制矩...
2酒店管理内控人力资源管理内控矩阵——集团项目人力资源内部控制矩阵管理子流程 控制目标 风险描述 企业内部控制基本规范、应用指引和解读相关要求 标准化控制T1 R1 不适用T2R2 中T3 R3 高T
价格： 10.00豆元 大小：197.9K页码：2页时间：2017-09-08浏览：0
xlsx 酒店管理销售 销售业务内控——销售及策划业务内部控制有效性评价...
9酒店管理销售销售业务内控——销售及策划业务内部控制有效性评价程序业务环节 关键控制点 编号 评价指标是否适用 情况记录是 责任部门相关证据评价程序对应的管理制度 对应的业务流程制度名称及编号 流程名
价格： 10.00豆元 大小：22.2K页码：9页时间：2017-08-19浏览：2
xlsx 酒店管理内控 销售管理矩阵——集团项目销售内部控制矩阵管理2018...
4酒店管理内控销售管理矩阵——集团项目销售内部控制矩阵管理子流程 控制目标 风险描述 企业内部控制基本规范、应用指引和解读相关要求 标准化控制T1 R1 高T2 R2 高T3 R3 中T4 R4 高T
价格： 10.00豆元 大小：38.21K页码：4页时间：2017-09-07浏览：1
xls 荟可邦客房布草内控表-(1)
荟可邦客房布草内控表-(1)荟可邦客房布草内控表-(1)荟可邦客房布草内控表-(1)
价格： 4.00豆元 大小：44.0K页码：10页时间：2017-06-28浏览：0
xlsx 酒店管理财务财务内控——酒店财务内部控制制度调查问卷2017（叶予舜...
4酒店管理财务财务内控——酒店财务内部控制制度调查问卷序号 调查内容 货币收支管理1货币收支是否按规定的程序和权限办理2 出纳与会计的职责是否严格的分离3 现金日记帐余额是否逐日与库存现金核对4 库存
价格： 10.00豆元 大小：13.62K页码：4页时间：2017-03-09浏览：0
xlsx 酒店管理财务 季度检查表——集团财务管理内控自查节点参照2019（叶...
2酒店管理财务季度检查表——集团财务管理内控自查节点参照序号 内容1 单位财务专用章由会计保管2 单位法人章、收款专用章由出纳保管3 单位公章、合同专用章由财务主管（如无财务主管为会计）保管456 现
价格： 10.00豆元 大小：20.06K页码：2页时间：2017-12-07浏览：1
xlsx 酒店管理内控 内部监督评价表——集团项目管理内部监督评价表2020...
叶予舜
价格： 10.00豆元 大小：21.51K页码：2页时间：2018-02-05浏览：1
xlsx 酒店管理内控 集团风险评估评价表——集团项目管理风险评价表2020...
2酒店管理内控集团风险评估评价表——集团项目管理风险评价表评价项目 评价内容 评价点 备注第一，是否按要求设立相应的风险管理机构、岗位第二，风险管理人员是否具有风险识别与评估能力建立企业风险管理与内部
价格： 10.00豆元 大小：21.34K页码：2页时间：2018-02-05浏览：0
xlsx 酒店管理内控 固定资产管理内部控制审查问卷——集团连锁酒店管理...
5酒店管理内控固定资产管理内部控制审查问卷——集团连锁酒店管理公司序号 控制环节 问题1 规章制度2 授权批准3职责分工固定资产采购、验收与款项支付的不相容岗位是否分离？4 固定资产取得与处置业务的执
价格： 10.00豆元 大小：20.64K页码：5页时间：2018-02-24浏览：0

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