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公交报销领款表
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公交报销领款表公交报销领款表公交报销领款表
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原始凭证-费用报销审批单
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费用报销审批单部门采购部 2009 日经手人事由 采购项目 金额 付款方式 备注涂料 76050.00 电汇运费 506.00 电汇合计 76556.00 公司领导审批意见 财务主管 部门领导 出纳
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产品推广差旅报销明细表
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产品推广差旅费报销明细表单位：元补贴月份：报销金额：报销人：职级： 办事处：说明 可用差旅、通讯发票报销补贴类型 补贴标准 实际发票金额 实报金额通讯费交通费合计补贴月份： 差旅费报销明细日期 出发地
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2.00豆元
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私车公用费用报销申请表
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3.00豆元
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费用报销审批单
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"费用报销流程"
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"费用报销流程""费用报销流程:"" 经办人员填写报销单据→部门负责人→副总经理→财务部复核→会计主管→ 总经理审批→财务部办理报销 "...
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出差费用报销流程
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出差费用报销工作流程、风险点及防控措施出差人员部门负责人签字，交办公室负责人审核局长审批出纳结算记账编制财务报表计财科负责人对照局《财务管理办法》审核（风险点1）计财科主办会计签章（风险点2）会计档案
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销售费用报销流程及表格
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制定部门：财务部 文件编号： XGZ-FA-00 制订日期：总页数 财务部管理制度制作：审查：核准：销售费用报销管理制度页 次：制订日期：文件编号： XGZ-FA-01 制订部门：修订情况记录修訂日期
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出差费用报销流程
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出差费用报销流程,出差费用报销单,出差费用报销制度,费用报销流程,费用报销流程图,费用报销制度及流程,日常费用报销流程,费用报销的流程,公司费用报销流程图,财务费用报销流程
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出差费用报销流程
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