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ppt [财务管理]企业所得税纳税调整
[财务管理]企业所得税纳税调整

企业所得税纳税调整
蔡高锐

名称 会计 利润 应纳 税所 得额

计算目的及出发点

收入

扣除

余额

反映企业一定时期的 会计成本 会计收入 利润 经营成果，财务状况 费用损失 保证国家财政收入 收入总额

准予扣除 所得额 项目

税法规定与会计规定差异的处理， 是指企业在财务会计核算中与税法规定 不一致的，应当依照税法规定予以调整。 即企业在平时进行会计核算时，可以按 会计准则的规定进行账务处理，但在申 报纳税时，对税法规定和会计准则有差 异的，要按税法规定进行纳税调整（调 表不调账）。

会计作收入，税收不作收入 (纳税调减项目) 会计不作收入，税收作收入 (纳税调增项目) 都作收入，但口径标准不同

国债利息、技术转让收入500万元以下、符合条 件的居民企业之间的权益性收益、财政拨款 视同销售 国外汇回投资收益=国外汇回现金股利÷(1-被投 资企业所在国所得税率)

会计作费用，税收不作费用 (纳税调增项目)
会计不作费用，税收作费用 (纳税调减项目) 都作费用，但口径标准不同 (纳税调增项目)

非广告性赞助、非公益性捐赠、烟草企业广告费、 违法经营罚款、税收滞纳金罚款、与收入无关支 出、会计8项跌价减值准备、被投资企业亏损
新产品、新技术研究费 残疾人员工资

三项经费、
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