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[
工作计划
]火电项目全过程跟踪审
计
实施方案
_
征求意见稿
_
[工作计划]火电项目全过程跟踪审计实施方案_征求意见稿_
全过程跟踪审计实施方案
(火电项目)
为规范火电工程项目全过程跟踪审计工作,提高审计工 作质量,特制定本审计方案。
第一部分
审计程序
一、全过程跟踪审计实施前,受托中介机构应组成审计 组,明确审计项目负责人和审计组成员并报集团公司。审计 项目负责人一般不得随意更换,确需更换的,须报经集团公 司同意。 二、审计组首次进点,应召开审计进点会,首次进点后, 审计组应根据审计要求做好审前调查工作,制定切实可行的 审计工作计划报集团公司。 三、全过程跟踪审计包括项目建设前期阶段审计、项目 建设实施阶段审计、项目竣工决算阶段审计、项目完工审计 评价等。审计组要根据工程进展情况,及时实施各阶段现场 跟踪审计,出具各阶段审计报告,提出审计意见和建议,报 送集团公司。集团公司根据实际情况向项目建设单位下达审 计意见和审计建议。对于审计发现的问题,审计组要现场做 好审计工作底稿,并注意收集审计证据。 全过程跟踪审计原则上按季度实施,出点后一周内向集
-3-
团公司报送阶段性审计工作报告和审计工作底稿(见附件 一),每年 11 月份前上报年度审计工作情况报告,全部审 计工作完结后报送 《华电集团全过程跟踪审计结果报告》 (见 附件二)。审计中发现重
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时间:2012-01-16
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文昌集团二
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一
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年部门
工作计划
汇总
文昌集团二0一0年部门工作计划汇总
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时间:2011-08-27
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年度安全生产
工作计划
公司二0一0年度安全生产工作计划-【精品文档】
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时间:2011-09-29
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0
17年度麻山中学
防治
艾滋
病
工作
方案总
结
2017年度麻山中学防治艾滋病工作方案总结2017年度麻山中学防治艾滋病工作方案总结2017年度麻山中学防治艾滋病工作方案总结
价格: 10.00豆元
大小:36.31K
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时间:2018-06-03
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县级脑卒中
防治
中心迎检
工作
汇报
医院县级脑卒中防治中心迎检工作汇报一、医院简介***医院始建于 1956 年,是一所集急救、医疗、教学、康复和预防保健于一体的综合性“二级甲等”医院。编制床位 350 张;年门诊诊疗 15 万人次,年
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时间:2018-06-26
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