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行政职权基本信息表（行政给付）填报单位：下陆区民政局职权编码01104615-1-GF-01400职权名称在乡复员军人定期定量生活补助的发放子项名称无行使主体下陆区民政局职权依据受理范围及条件申请材料
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4酒店管理内控销售管理矩阵——集团项目销售内部控制矩阵管理子流程 控制目标 风险描述 企业内部控制基本规范、应用指引和解读相关要求 标准化控制T1 R1 高T2 R2 高T3 R3 中T4 R4 高T
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