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风险管理计划

项目风险管理计划

包含:《项目风险管理计划.doc》
内有文档：3

制定详细的风险评估、分析与监控计划。相关工具表格：项目风险概率和影响矩阵分析图、项目风险管理计划与跟踪表、项目风险评估与管理表等。

风险监控

项目风险监控

包含:《项目风险监控.doc》
内有文档：10

主要包括具体的风险评估、分析与监控措施。相关工具表格：项目风险概率和影响矩阵分析图、项目风险管理计划与跟踪表、项目风险评估与管理表、工作危害分析记录表、重大风险清单、风险与对策汇总表等。

xls 25.2收支内控流程说明及风险点、控制点
收支管理内部控制流程说明及风险点序号控制流程 流程图说明 关键控制节点 风险点 风险防控措施25.2.1 收入登记管理25.2.2 非税收入管理25.2.3 执行方式申请 填写申请；申请审批25.2.
价格： 10.00豆元 大小：40.0K页码：2页时间：2018-10-19浏览：0
xls 公司内控风险点、控制点、控制措施框架和具体实施标准参照体系....
公司内部控制主要管理风险及关键控制点总框架内控总项控制分类 具体规范 释义 主要管理风险点 控制目标 关键控制点及控制措施内部控制应用指引（18项）一、控制环境类1.组织架构组织架构，是指企业按照国家
价格： 10.00豆元 大小：117.0K页码：23页时间：2017-03-14浏览：0
xls 2013合规培训工作计划
序号项目 责任人1 培训档案检查 合规总结及表彰会崔、黄2013年合规培训工作计划合规培训1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月培训制度推广&现场督导序号项目工作
价格： 9.80豆元 大小：42.5K页码：2页时间：2013-08-06浏览：0
xls 共性风险点
共性风险点
价格： 10.00豆元 大小：329.5K页码：29页时间：2017-05-26浏览：0
xls 人员与培训风险点
人员与培训风险识别序号风险分析预期风险评估（未发生）风险控制措施和预防措施风险实际发生后的评估（已采取控制） 风险审核风险描述（原因） 风险后果 结果的严重性 RPN 控制彻底性 残余风险严重性1 1
价格： 10.00豆元 大小：26.0K页码：1页时间：2018-06-26浏览：1
xlsx 风险点辨识清单（ls）
风险点名称风险点类型 危险源诱发事故类型 工程措施 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 备注制浆罐 设备设施类基础 其他伤害 按标准和规范进行设计、施工 依据设备操作指导书对职工进行培训 正确穿戴
价格： 10.00豆元 大小：39.33K页码：4页时间：2018-09-02浏览：0
xls 超声科廉洁风险点识别排查表
日廉洁风险点识别防控措施查找项目潜在廉洁风险点 等级工作流程 超声科 科室廉洁风险点排查表1、在体检结论时，因人情关系，出虚假报告从中获取好处2、在工作中，私自收取病人钱物 强化廉政教育，增强抗风险能
价格： 2.00豆元 大小：22.5K页码：2页时间：2016-10-20浏览：0
xlsx 物流公司风险点汇总
序号风险类别 风险因素 预防及防控措施 管理措施1 人身伤害2车辆运行中 人身伤害技术不熟练 财产损失3车辆站场 人身伤害加油加气 财产损失4 倒车失误人身伤害财产损失5 超车会车人身伤害财产损失6
价格： 10.00豆元 大小：31.11K页码：4页时间：2018-10-31浏览：1
xls 最新企业所得税纳税合规与筹划-7991
最新企业所得税纳税合规与筹划【培训讲师】安先生【内训服务】本课程可根据客户需求提供内训服务，欢迎来电咨询培训目标：敬请带着您的团队和管理中遇到的难题，步入培训现场，与中国著名实战派培训专家安先生现场对
价格： 10.00豆元 大小：19.0K页码：2页时间：2015-03-02浏览：1
xls 公司各岗位廉洁风险点自查表
岗位廉洁风险点自查表岗位部门岗位职责岗位 廉洁风险点 潜在岗位廉洁风险描述 采取的防控或纠正措施 部门负责人审核意见12345678910注：部门负责人： 填表人：相关概念1 廉洁风险管理2 廉洁风险
价格： 10.00豆元 大小：26.5K页码：1页时间：2017-06-07浏览：0

向豆丁求助：有没有中国农业银行内控合规风险点?

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