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销售费用控制

销售费用控制

包含:《销售费用控制.doc》
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主要指销售费用内外部支出的控制。相关工具表格：销售费用控制表、预算表、销售提成申请单等。

销售业务控制

销售业务控制

包含:《销售业务控制.doc》
内有文档：17

主要指对销售业务活动过程的监控与管理。相关工具表格：销售人员管理办法、业务员日常工作管理表格、客户销售跟踪表、销售合同执行跟踪表、客户数据汇总管理表、销售业绩统计表等。

xls 风险与内部控制体系建设计划
风险与内部控制体系建设计划阶段编号工作阶段 关键工作任务 工作内容 输出文件风险与内控体系建设项目准备1.11.2 动员风险与内部控制体系建设，启动项目 启动会材料现状评估2.1 公司制度审阅2.2
价格： 10.00豆元 大小：2.07M页码：1页时间：2019-05-24浏览：0
xls 内部控制调查表
有无专人负责编制会计报表？23456789E01-01备注负责编制会计报表的各岗位有无明确的职责划分?是否按会计制度规定的格式和要求编制?是否按会计制度的格式和要求编制?是否进行试算平衡工作?编制报表
价格： 10.00豆元 大小：90.0K页码：27页时间：2017-05-29浏览：0
xls 企业内部财务控制调查表
有无专人负责编制会计报表？234XXXX有限公司财务部E01-01备注负责编制会计报表的各岗位有无明确的职责划分?是否按会计制度规定的格式和要求编制?是否按会计制度的格式和要求编制?567891011
价格： 11.00豆元 大小：59.0K页码：12页时间：2018-11-05浏览：0
xls 内部控制评价工作底稿人力资源管理
一、工作底稿的组成二、主表填写说明表头填写内容：测试公司全称和业务流程名称。三、测试页填写说明测试页名称命名方法：标准控制编号。内部控制评价工作底稿填写说明工作底稿包括两类表格:主表：按照控制标准设置
价格： 10.00豆元 大小：200.5K页码：53页时间：2015-12-13浏览：0
xls 控制计划
试生产生产 2015-11-10工序符号特性 方法 责任单位 反应计划编号 产品 过程 样本 控制方法容量 频率 部件来料货车1 型号确认 SC 产品标签型号需同送货单一致 核对 每批仓库管理程序 仓
价格： 8.00豆元 大小：206.5K页码：11页时间：2016-03-04浏览：0
xls 采购、生产、销售内部控制流程图.xls
采购系统内部控制流程图编号仓储 采购 货物验收 财务 说明：12345678910111213141516171819201、仓储部门根据使用部门申请，提出请购单；2、请购单经有权限领导授权；3、采购
价格： 10.00豆元 大小：72.5K页码：3页时间：2017-03-20浏览：0
xlsx 酒店管理销售 销售业务内控——销售及策划业务内部控制有效性评价...
9酒店管理销售销售业务内控——销售及策划业务内部控制有效性评价程序业务环节 关键控制点 编号 评价指标是否适用 情况记录是 责任部门相关证据评价程序对应的管理制度 对应的业务流程制度名称及编号 流程名
价格： 10.00豆元 大小：22.2K页码：9页时间：2017-08-19浏览：2
xlsx 酒店管理风险 风险与内部控制体系建设计划——集团项目开发风险内...
2酒店管理风险风险与内部控制体系建设计划——集团项目开发风险内控阶段编号 工作阶段 关键工作任务 工作内容风险与内控体系建设项目准备1.1 成立风险与内部控制实施小组 建立风险与内控实施项目组，明确实
价格： 10.00豆元 大小：16.06K页码：2页时间：2018-04-25浏览：0
xlsx 酒店管理内控 销售管理矩阵——集团项目销售内部控制矩阵管理2018...
4酒店管理内控销售管理矩阵——集团项目销售内部控制矩阵管理子流程 控制目标 风险描述 企业内部控制基本规范、应用指引和解读相关要求 标准化控制T1 R1 高T2 R2 高T3 R3 中T4 R4 高T
价格： 10.00豆元 大小：38.21K页码：4页时间：2017-09-07浏览：0
xls 内部控制调查问卷.xls
30页货币资金业务内部控制调查被审计单位名称 调查人及日期 索引号 NY01-01被审会计报表属期 复合人及日期 页次控制环节及控制点调查调查结果可能错报风险 被调查部门 被调查人是 不适用备注一、职
价格： 10.00豆元 大小：196.5K页码：30页时间：2017-05-17浏览：0

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