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xlsx 酒店管理内控 集团内控管理（模板）——集团内部控制权责指引2019（叶...
4酒店管理内控集团内控管理（模板）——集团内部控制权责指引主办部门 主办部门负责人职责1 销售计划审定 销售 编制计划 生产、财务2 销售价格确认 销售 核实情况，提出意见或方案 财务3 赊销方案的审
价格： 10.00豆元 大小：20.32K页码：4页时间：2017-11-05浏览：0
xlsx 酒店管理财务财务内控——酒店财务内部控制制度调查问卷2017（叶予舜...
4酒店管理财务财务内控——酒店财务内部控制制度调查问卷序号 调查内容 货币收支管理1货币收支是否按规定的程序和权限办理2 出纳与会计的职责是否严格的分离3 现金日记帐余额是否逐日与库存现金核对4 库存
价格： 10.00豆元 大小：13.62K页码：4页时间：2017-03-09浏览：0
xlsx 酒店管理销售 销售业务内控——销售及策划业务内部控制有效性评价...
9酒店管理销售销售业务内控——销售及策划业务内部控制有效性评价程序业务环节 关键控制点 编号 评价指标是否适用 情况记录是 责任部门相关证据评价程序对应的管理制度 对应的业务流程制度名称及编号 流程名
价格： 10.00豆元 大小：22.2K页码：9页时间：2017-08-19浏览：0
xlsx 酒店管理内控 销售管理矩阵——集团项目销售内部控制矩阵管理2018...
4酒店管理内控销售管理矩阵——集团项目销售内部控制矩阵管理子流程 控制目标 风险描述 企业内部控制基本规范、应用指引和解读相关要求 标准化控制T1 R1 高T2 R2 高T3 R3 中T4 R4 高T
价格： 10.00豆元 大小：38.21K页码：4页时间：2017-09-07浏览：0
xlsx 酒店管理内控 集团固定资产内控——集团固定资产管理内部控制评估...
4酒店管理内控集团固定资产内控——集团固定资产管理内部控制评估表业务环节 序号 容制度健全情况制度执行情况有无制度制度内容的完整性有 基本完整按总部财务部下发的固定资产管理制度执行2 是否建立定期的各
价格： 10.00豆元 大小：15.6K页码：4页时间：2017-06-24浏览：1
xlsx 酒店管理内控 资金活动内部控制调查表——集团项目开发财务内控管...
8酒店管理内控资金活动内部控制调查表——集团项目开发财务内控管理序号 控制环节及控制点调查 备注一 一、资金收支计划12 询问资金计划是否列明详细的支出事项，并备注预计的支出时间，重大项目是否附报相关
价格： 10.00豆元 大小：26.41K页码：8页时间：2018-01-04浏览：0
xlsx 酒店管理内控 工程采购内控——项目工程设备采购内部控制审计评测...
叶予舜
价格： 10.00豆元 大小：23.76K页码：2页时间：2017-12-08浏览：0
xlsx 酒店管理集团 合同管理——酒店集团内部控制有效性评价表2017（叶予...
4酒店管理集团合同管理——酒店集团内部控制有效性评价表序号 工作环节 关键控制点 内控要素 被评价内容1合同管理建立合同管理制度 内部环境2 内部环境3 内部环境 合同起草、审查、审批等不相容岗位是否
价格： 10.00豆元 大小：29.22K页码：4页时间：2017-03-22浏览：0
xlsx 酒店管理集团 担保业务——酒店集团内部控制有效性评价表2017（叶予...
3酒店管理集团担保业务——酒店集团内部控制有效性评价表序号 工作环节 关键控制点 内控要素 被评价内容1 制度管理 内部环境 企业是否制定了担保业务的政策及相关管理制度？2调查评估与审批资信调查和风险
价格： 10.00豆元 大小：25.51K页码：3页时间：2017-03-22浏览：0
xlsx 酒店管理内控 内控调查表——集团内部控制测试阶段2018（叶予舜）
8酒店管理内控内控调查表——集团内部控制测试阶段序号 主要业务活动 控制目标 测试程序 是否适用1 资金收支计划检查各部门的资金收支计划是否得到财务部门的审批；检查财务审计部门汇总编制的公司资金收支计
价格： 10.00豆元 大小：25.78K页码：8页时间：2017-07-22浏览：1

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