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xls 企业内部控制表格.xls
内控目标1保证经营合法合规内控特点根据新情况随时发展完善2 资产安全 需全体员工参与3 财务信息真实完整 表现为相互制约4 提高经营效率效果 难以避免全部风险5 促进战略发展内控原则1 全面性 覆盖全
价格： 10.00豆元 大小：54.01K页码：7页时间：2017-03-19浏览：0
xls BS10-4控制计划.xls
第1页共19页主要联系人／电话 日期（编制） 日期（修订）控制计划编号： 2011.03.10零件编号／最新更改等级核心小组： 顾客工程批准／日期（如需要）肖刚、刘天利、黄勇、吴德波、李勇零件名称／描
价格： 10.00豆元 大小：195.51K页码：19页时间：2017-03-20浏览：0
xls 现场签证管理控制流程图.xls
施工单位提出签证监理、甲方复核签证工程量监理在签证单上签证审批单，签署审核意见，并测算费用技术主管填写现场签证审批单，项目部经理审核／签证单项目部经理根据审批意见签单，返回各单位合约部造价工程师审核签
价格： 10.00豆元 大小：21.5K页码：1页时间：2018-09-19浏览：1
xls 昆山项目控制总表.xls
项目名称各中心 项目概况 事项 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 备注 开发本期应付土地 1,229399 830 税费 550 550 设计阶段分项 分期
价格： 10.00豆元 大小：102.5K页码：1页时间：2018-09-23浏览：0
xls 公司内控风险点、控制点、控制措施框架和具体实施标准参照体系&#46...
公司内部控制主要管理风险及关键控制点总框架内控总项控制分类 具体规范 释义 主要管理风险点 控制目标 关键控制点及控制措施内部控制应用指引（18项）一、控制环境类1.组织架构组织架构，是指企业按照国家
价格： 10.00豆元 大小：117.0K页码：23页时间：2017-03-14浏览：0
xls 控制计划
试生产生产 2015-11-10工序符号特性 方法 责任单位 反应计划编号 产品 过程 样本 控制方法容量 频率 部件来料货车1 型号确认 SC 产品标签型号需同送货单一致 核对 每批仓库管理程序 仓
价格： 8.00豆元 大小：206.5K页码：11页时间：2016-03-04浏览：2
xls 人力资源管理法律风险控制体系-离职管理
人力资源法律风险控制体系管理阶段操作项目 法律规范操作要点 常见误区 法律风险 文书准备 法律依据 备注第一部分 入职管理招聘诉讼风险 《岗位说明书》职责不清《岗位说明书》未列明关键任职资格录用背景调
价格： 4.00豆元 大小：83.0K页码：7页时间：2012-06-08浏览：0
xls 人力资源管理法律风险控制体系-入职管理
人力资源法律风险控制体系管理阶段操作项目 法律规范操作要点 常见误区 法律风险 文书准备 法律依据 备注第一部分 入职管理招聘诉讼风险 《岗位说明书》职责不清《岗位说明书》未列明关键任职资格录用背景调
价格： 8.68豆元 大小：79.5K页码：7页时间：2015-01-17浏览：0
xlsx 酒店管理内控 集团内控管理——集团内部控制控制目标及矩阵管理20...
2酒店管理内控集团内控管理——集团内部控制控制目标及矩阵管理风险编号 风险描述 关键控制措施 不相容职务 控制活动类型 对应制度 控制痕迹预防型 组织与职责管理程序 集团公告及红头文件预防型 组织与职
价格： 10.00豆元 大小：16.81K页码：2页时间：2017-11-05浏览：0
xlsx 酒店管理风险 企业文化流程控制管理——集团企业风险管理及控制20...
3酒店管理风险企业文化流程控制管理——集团企业风险管理及控制控制目标 风险描述 标准化控制企业文化的建立和宣传R1 高R2 高R3 高R4 中风险编号风险评级企业内部控制基本规范、 应用指引和解读相关
价格： 10.00豆元 大小：71.48K页码：3页时间：2018-02-09浏览：0

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