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xls QHSE管理体系内部审核检查表
日要素名称检查内容和检查方法 审核发现 结论发布前是否经过批准，文件是否充分适宜？核查发放范围及发放记录，是否使用场所得到了适用文件的有效版本？QHSE管理体系内部审核检查表受审核单位：4.1 总要求
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xls 内部审计部门工作总结范文
XXXX年度内部审计工作总结XX审计部一年来，审计部按照董事会的要求,严格执行《中国内部审计准则》和集团《内部审计暂行办法》，积极探索和改进内部审计工作，较好地完成了各项审计任务现将XXXX年内部审计
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序号时时 十七中央时委时告 自治第八 律时时委时第二次全 十八大章修正案 时时 学89时时塔木时中心时时时 容、时时安排表 (第一季度)2013年1月07日2013年1月18日2013年1月29日20
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xls 内部接待表
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xls 内部质量问题通知单
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xls 5S内部点检表休息室新
点检项目点检情况12345678910111213141516171819202122232425262728293031SPARK服务中心工作环境日常清扫点检表区 域:客户休息室 责任人: 间责任人
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xlsx IATF16949 质量管理体系内部体系审核检查清单
瑞安市汽车电器二厂陪审人员：序号审核依据 提问要点 检查方法 检查结果记录 评定结果12 4.1 已经进行了监视和评审见质量手册3 4.2 是否确定与质量体系有关的相关方及其要求进行监视和评审 已经进
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33供应科仓库 车间 财务科 符号说明： 30 采购与付款循环内部控制流程图 供应单位送来发票业务起点 存档 合并文件发 票21 收料通知单N盘存表领料单汇总 领料单发 票收料通知单21 收料单N1盘
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xls APQP范例（某企业内部全套资料超经典） .xls
91页LOGO文件名称产品质量先期策划控制程序文件编号文件版次 适用于本公司所开发的新产品或产品变更的先期策划。过程负责人：技术部主管 针对所缺少的资源，及时提交总经理，由总经理提供必要的资源。会 签
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