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doc 预算管理制度
预算管理制度

为适应市场经济环境下建立现代企业制度的要求，改进和完善经济运行机制，加强企业内部管理，实行预算制度化、规范化，提高预算有效性，推进公司战略发展目标的实现，根据我集团预算计划管理制度及实施细则的规定，现制定预算管理制度。
一、预算管理的内涵、原则、作用
1、内涵
预算管理是根据企业特定的经营期内制定的经营目标、战略目标、发展目标，以一系列的预算、控制、协调、考核、分析为内容建立的一整套科学完整的指标管理控制系统；是以企业战略规划为依据，以量化的、综合的、涵盖企业经营全过程的全面预算为基础，以全员、全过程、全方位控制为特征的企业内部管理控制系统；是将企业的经营目标、战略目标及其资源配置以预算的方式加以量化，并使之得以实现的企业价值活动或过程的总称。
围绕特定的经营期及其经营目标而展开；
涉及公司所有单位、人员、上至公司总经理，下至各单位员工；
覆盖公司全部经营活动及各项工作；
预算的核心是针对如何实现经营目标而展开的工作分析，特别是工作过程的投入、转换和输出的定量分析、以货币来计量。
数据要具体化，以便于控制和执行。
预算的编制要有相应的说明，对上年（月）度预算完成情况进行分析、对比，找出问题的原因，并对本年（月）度预算情况进行有效的分析，预算的编制要有相应的依据作为支撑。
2、原则
围绕经营目标的原则
根据公司发展战略目标、经营方针确定本经营期的经营总目标和主要工作目标，据此作为公司各单位经营活动的指南，确定其具体分目标。
全面原则
公司一切生产经营活动全部纳入预算管理范畴，做到全员参与、全面覆盖、全程监控。
“零基准”原则
就是突破历史状况的束缚，重新评估公司各种业务、各项活动的目的，去除已经不再进行或没有价值的业务和工作活动，找出公司真正必须进行的业务和工作活动。然后就这些业务和工作活动对公司经营目标的重要度排出顺序，在预算内优化公司资源配置，以保证预算目标的最大限度的实现。
上下沟通协调的原则
公司各单位应围绕公司发展的战略目标，在制定年度发展目标时，沟通协商，确保年度预算计划的顺利完成。
事前预算、事中监控、事后考评相结合原则
公司各单位根据本单位年初工作计划制定相应的阶段性预算，并在预算执行过程中进行日常监督和控制。阶段终了，对预算差异进行分析、评价、考核。
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