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doc 费用报销管理制度
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pdf 财务费用报销流程图
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doc 费用报销流程
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xls 费用报销审批单
单位：日期： 日经办人：金额（小写）： 金额（大写）：工作内容： 相关业务部门意见： 财务审核意见： 项目经理审批：附件 张，附件说明： 领款人签字：
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doc 费用报销管理制度
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doc [广告/传媒]费用报销管理制度
[广告/传媒]费用报销管理制度

费用报销管理制度
第一部分 总则 第一条 制定目的 为明确管理费用及运营费用的申请、批准、审核、报销职 责，规范报销流程，特制定本制度。 第二条 适用范围

公司所有部门及全体员工。 第二部分 第三条 相关部门管理职责 综合部 综合部

负责费用管理办法的制定，费用使用的监督管理和审查。 第四条 财务部

负责费用报销的审查、费用报销、费用开支的分析、控制 及管理。 第五条 各部门

负责本部门费用开支的管理及标准的控制，部门负责人负 责本部门费用报销的审核。 第六条 公司领导 1、 财务总监负责对各部门费用开支的管理和标准的控制， 负 责各部门员工费用报销的审核。 2、 总经理负责各部门费用报销的审批。 第三部分 费用报销的一般流程及规定

费用报销流程图： 第七条 费用报销流程图：

报销人员填写《报销审核单》

部门经理审核 （费用的合理性及真实性， 该费用是否可支付等）

部门分管领导审核 （费用的合理性及真实性， 该费用是否可支付等）

财务总监审核 （票据的有效性、费用的合理性以及该 费用是否在资金预算范围内）

总经理审批 （若总经理不在可由董事长审批）

出纳报销支付费用

费用报销的一般规定： 第八条 费用报销的一般规定： 1. 报销人必须取得相应的合法票据
价格： 10.00豆元 大小：102.0K页码：11页时间：2012-01-03浏览：0
doc 费用报销流程
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pdf 员工出差费用报销流程设计
员工差旅费用报销流程描述本流程描述的是员工差旅费的报销流程，差旅费报销的相关制度详见“差旅费报销制度”。差旅费用发生前，事前要有申请，对于超标准，超预算的情况，需走相关审批流程。员工出差完毕后，需在3
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doc 费用报销流程
费用报销流程
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向豆丁求助：有没有过路过桥费的报销什么费用单子?

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