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pdf 营销中心2007年度工作总结
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pdf [经管营销]企业所得税讲稿—2011
[经管营销]企业所得税讲稿—2011

四川精财信

企 业 所 得 税 汇 算 2011

刘 小 冬 注册会计师、注册税务师、高级会计师 e-mail：632621173@qqm

四川精财信

一、收 入 计 算

2012-3-14

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四川精财信

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“利润总额计算”中的项目，按照国家统一会计
制度口径计算填报。实行企业会计准则的纳税 人，其数据直接取自损益表；实行其他国家统 一会计制度的纳税人，与本表不一致的项目， 按照其利润表项目进行分析填报。
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会计准则、制度的选择

2012-3-14

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四川精财信

�

商品销售收入确认
从事工业制造、商品流通、农业生产以及其他商品 销售企业取得的主营业务收入 � 《关于确认企业所得税收入若干问题的通知 》 国税 函〔2008 〕875 号
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还本销售方式销售 预收款方式 销售退回 支付手续费方式委托代销（增值税） 销售收回的固定资产（增值税）
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2012-3-14

四川精财信

�

《关于增值税纳税义务发生时间有关问题的公告 》 国家税务总局公告 2011年第 40号 自 2011年 8月1 日起施行
– 纳税人生产经营活动中采取直接收款方式销售货物， 已将货物移送对方并暂估销售收入入账，但既未取得 销售款或取得索取销售款凭据也未开具销售发票的， 其增值税纳税义务发生时间为取得销售款或取得索取 销售款凭据的当天；先开具发票的，为
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pdf 2010年度工作总结与2011年度工作计划计划罗显军
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