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酒店管
理
内
控
内
控
调查表——集团资金活动
内部控制
调查表2018(叶予...
9酒店管理内控内控调查表——集团资金活动内部控制调查表序号 控制环节及控制点调查调查结果是 不适用一资金收支计划12 询问资金计划是否列明详细的支出事项,并备注预计的支出时间,重大项目是否附报相关合同
价格: 10.00豆元
大小:23.96K
页码:9页
时间:2017-07-23
浏览:0
xlsx
酒店管
理
内
控
固定资产管
理
内部控制
审查问卷——集团连锁酒店管
理
...
5酒店管理内控固定资产管理内部控制审查问卷——集团连锁酒店管理公司序号 控制环节 问题1 规章制度2 授权批准3职责分工固定资产采购、验收与款项支付的不相容岗位是否分离?4 固定资产取得与处置业务的执
价格: 10.00豆元
大小:20.64K
页码:5页
时间:2018-02-24
浏览:0
xlsx
酒店管
理
内
控
合同管
理
内
控
矩阵——集团项目合同管
理
内部控制
矩阵管...
3酒店管理内控合同管理内控矩阵——集团项目合同管理内部控制矩阵管理子流程 控制目标 风险描述 企业内部控制基本规范、应用指引和解读相关要求 标准化控制T1 R1 高T2 确保签订符合公司利益的合同。R
价格: 10.00豆元
大小:27.4K
页码:3页
时间:2017-09-09
浏览:0
xls
控制
计划
试生产生产 2015-11-10工序符号特性 方法 责任单位 反应计划编号 产品 过程 样本 控制方法容量 频率 部件来料货车1 型号确认 SC 产品标签型号需同送货单一致 核对 每批仓库管理程序 仓
价格: 8.00豆元
大小:206.5K
页码:11页
时间:2016-03-04
浏览:0
xls
用工
结构
优化统计表
行长签名:序号姓名 性别 年龄 身份证号码 招用形式基本积分 绩效积分 客户经理业绩积分备注学历 职业能力 派遣年限 任现职时间 基本积分小计 所获荣誉 现岗位 主要业绩 业绩积分2014年度用工结构
价格: 10.00豆元
大小:199.5K
页码:1页
时间:2018-06-04
浏览:0
xls
1资源
结构
现状
单位:公顷序号单位林地合计 有林地 疏林地灌木林地未成林地 苗圃地 无立木林地 宜林地小计 其它灌木林甘肃省 9891900.00 2424900.00 233203.98 4138580.90 24
价格: 10.00豆元
大小:189.0K
页码:32页
时间:2017-06-02
浏览:1
xls
薪酬
结构
表
职级序号 底薪 岗位工资 公司绩效 总额 备注 加班工资 加班后合计十级30 800 4050 48508005650 5650 GG1229 800 3750 4550 5350 5350 GG11
价格: 10.00豆元
大小:40.5K
页码:3页
时间:2017-06-04
浏览:0
xls
完
整薪资
结构
表
完整薪资结构表
价格: 10.00豆元
大小:22.5K
页码:1页
时间:2019-01-05
浏览:1
xls
企业薪资等级
结构
表
核准:审批: 制订:薪 表职级岗位名称薪 备注薪级基本工资 岗位工资 技能补贴 合计1 1000800 700 2500 1200 1000 900 3100 1300 1200 1000 3500
价格: 免费
大小:25.5K
页码:2页
时间:2012-02-05
浏览:0
xls
企业薪资等级
结构
表
核准:审批: 制订:薪 表职级岗位名称薪 备注薪级基本工资 岗位工资 绩效工资 福利 技能补贴 合计1 15001800 1300 4600 1600 1900 1500 5000 1800 2000
价格: 9.00豆元
大小:17.0K
页码:1页
时间:2014-07-15
浏览:1
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向豆丁求助:有没有
健全内部控制体系完善法人治理结构
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