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xls 风险与内部控制体系建设计划
风险与内部控制体系建设计划阶段编号工作阶段 关键工作任务 工作内容 输出文件风险与内控体系建设项目准备1.11.2 动员风险与内部控制体系建设，启动项目 启动会材料现状评估2.1 公司制度审阅2.2
价格： 10.00豆元 大小：2.07M页码：1页时间：2019-05-24浏览：0
xls 岗位危害识别和风险评估表
岗位机器设备，化学物品危害识别和风险评估表序号现场评估 结论高 合格3钻床 操作不当，会导致手部损伤 操作人员需岗前培训，安装皮带轮防护罩和安全防护罩合格4 操作人员需岗前培训，安装皮带轮防护罩和安全
价格： 1.00豆元 大小：29.0K页码：1页时间：2019-05-24浏览：0
xls 合同风险审核重点
合同风险审核重点类别主类别 序号 风险点 控制点采购、销售类1 及时提前价格审批表的审核，做到在签订合同前已经完成价格审批表2 对方主体资格审核、履约能力的考察3 全年合作金额较大的采购合同，未能合理
价格： 10.00豆元 大小：50.0K页码：4页时间：2017-09-24浏览：0
xls 2016年风险管理表
2016年风险管理表
价格： 10.00豆元 大小：24.46M页码：9页时间：2017-04-10浏览：1
xlsx 风险管理列表
风险管理列表风险管理列表风险管理列表
价格： 0.50豆元 大小：9.9K页码：1页时间：2023-08-27浏览：0
xls 财务风险管理计划
风险管理责任人损前工作内容 执行时间 执行人 损后工作内容风险经理： 庄建华庄建华庄建华庄建华财务经理： 每年 李燕每年初 ……每年更新李燕年度计划确定后 李燕每年更新市场部部长： 每月 1每月 2每
价格： 2.98豆元 大小：21.5K页码：2页时间：2010-04-05浏览：0
xlsx 1-质量风险检查表
1、《扣分因素》所列举的质量缺陷都按在该检查区出现的频率扣分：C：属于系统性质量问题，在检查区内普遍发生； B：属于重点关注性问题，在检查区内部分存在； A：属于个性问题，在检查区内个别存在。2、本表
价格： 5.00豆元 大小：29.74K页码：5页时间：2018-11-18浏览：0
xls 2017生产车间岗位安全风险告知卡1
岗位名称机修工 主要事故类别 烧伤、烫伤、火灾、爆炸步骤或范围 危险危害因素 可能的事故及严重性 防范及应急处理措施火灾、爆炸发生回火爆炸，窒息缺氧可能发生烧伤、烫伤事故岗位名称 电焊工 主要事故类别
价格： 8.00豆元 大小：62.5K页码：3页时间：2017-11-18浏览：0
xls 社会责任管理体系运行风险评估表
深圳市麦克兄弟科技有限公司风险潜在失效模式 失效后果 失效原因 频度管控措施结果备注S RPN1童工 误用童工 362未成年工 84程序、培训 364歧视 42职能责任 366人道待遇 1087反对歧
价格： 8.00豆元 大小：253.0K页码：3页时间：2017-11-18浏览：0
xls 客运站风险点辨识管控清单
客运站安全风险点辨识管控清单潜在风险风险点所属部门风险等级管控措施及应急处置措施部门名称 负责人 联系电话车辆伤害 车检部 较大车检部 较小坠落 车检部 较小车辆伤害 调度组 较大车辆伤害 调度组 较
价格： 9.80豆元 大小：41.0K页码：2页时间：2018-09-19浏览：0

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