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FC 业务流程关键控制测试计划表
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7采购与付款业务流程关键控制测试计划表单位名称：编制人： 时间： 索引号： 复核人： 时间： 测试的关键控制编号 控制的方式 控制频率 样本总体 总体数量拟实施的控制测试程序及内容偏差的定义 测试时间
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销售部业务提成管理办法
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销售部门工资体系：职务全年目标额 职务工资 岗位工资 考评工资销售经理 6,000,000 5,500 1,500 销售主管 4,000,000 4,000 500 500 销售代表 2,000,00
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公司重要业务审批权限表
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序号业务及工作事项子公司 总公司（股东）集团 备注经办部门 财务部 总经理 分管部门 执行董事 董事会（长）一 组织架构办公室 审核 审核 审批 报备人事部 审核 审核 审批 报备办公司 审核 审核
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业务提成表
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日工程项目名称工程总造价 预提成金额本次实际支付￥： 大写：审核人：业务提成支出表制表日期： 日工程项目名称工程总造价 预提成金额本次实际支付￥： 大写：提成比例 提成合计金额结余金额领款人: 制表:
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惠州一类产品备案业务登记表
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序号备案人组织机构代码 备案人注册地址 生产地址 产品描述 预期用途 备注 变更情况 产品名称中文 备案单位 备案号 结构特征 分类编码 备案办理人 备案日期 产品有效期 主要组成成分 状态1 惠州市
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跟单员业务KPI考核标准
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部门：被考核人：考核项目 考核内容 指标 奖扣分（百分制） 评分 分管领导备注业务能力销售额工单数管理交货准时率长期库存客户投诉 内外部投诉（电话、邮件、传达）客户订单处理难度原材料在库存控制主管评语
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采购中心业务流程图
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肃州区政府采购采购中心业务流程图采购工作前期准备中标商组织项目实施采购中心组织采购 组织签订合同递交响应文件 递交投标文件 采购结果通知书唱标 采购结果公示审核投标报价评审委员会 资格审查 审查技术参
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业务员工餐统一表格蔬菜2013.5
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1011 12 13 14 15 合计 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 单价 合计 上半月千元用量 下半月千元用量大白菜 6.37.4
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业务工作绩效考核
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3业务工作绩效考核部分考核项目 内容标准 计分方法 责任区分考勤值班 内容分值考核办法自评分考核分共同部分 纪1、考勤应与国家公务员年度考核结合，与提职评奖挂钩，考勤工作应与职工的目标管理考核工作相结
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业务主管KPI绩效考核表
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业务主管绩效考核表被考核人：日期：考核项目 考核分数 考核细则 分值 个人自评 上级考评任务达成率 60日常报表 5市场管理 10客户拜访 1015合计得分 考核人：100% X,每超额1%加1分，最
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