企业工具- Docin.com豆丁网

[工作计划]重点项目风险排查报告表

附件2-4-1：

中国农业银行淮安分行

“加强内部管理，下沉管理重心”网点风险管理排查表
序项号目风险点人员底线有无达标，有无上岗资格岗位责任制定是否做到不相容岗位制约，有没有落实到人员有没有未执行“三人当班，二人临柜”制度有没有违规开办延伸柜台和上门服务业务，管理是否符合规定客户身份识别是否坚持印章、重空、抵(质)押权证等重要物品的领用、保管、使用、交接手续是否合规本期排查（10月19日累计排查（月日至10月21日）至月日）发现问题已整改问发现问题已整改问数量题数量数量题数量 0 0 0 0 0 0 0

基本规 1 定执行现金管理帐户、单位定期或通知存款、保证金账户、系统内往来、与同业往来是否全部纳入对账范围，与人民银行往来是否遵从人民银行要求对账

岗位职 2 责履行授权前是否认真审核业务真实、准确，授权后有没有审核凭证打印内容备注：本表用于将排查结果汇总报告。内容填写不下时可另附文本说明。行长：分管行长：领导小组办公室主任：

今年以来银企对账是否正常达标，有无发现余额或发生额不符情况，是否查明原因对照岗位职责，排查网点主任及运营主管履责情况检查柜员操作号的设置，看有没有建立机动柜员和代班专用柜员的情况

价格： 10.00豆元大小：66.5K页码：8页时间：2012-01-27浏览：1

xls 2010年度部门责任人以下员工工作总结报告表格

姓名部门岗位述职项目详细内容（个人填写）全年工作业绩工作创新工作责任心签署直接上级隔级上级2010年度工作总结报告全年工作业绩（70%）包括：1、结合岗位工作计划完成指标； 2、结合工作职

价格： 8.00豆元大小：33.5K页码：1页时间：2015-10-23浏览：0

xls [工作总结]品保周计划报告6月21日

[工作总结]品保周计划报告6月21日

品保部周計劃與實際
部門：部門：品保報告者：報告者：
項目 1 2 报告內容品保出勤狀况原因/客訴發生件數) 客訴 (原因/客訴發生件數) 上周異常9件品保部22人本周工作進度出勤22人客訴2件 6月份累計41件
\IPQC異常.xls

第25周 (上周) 25周上周)

日期：2011.06.13~2011.06. 日期：2011.06.13~2011.06.19

未完成原因或成果報告請假无
\\Centre\全體共用--品保\090292 余倩\

改善對策或效益分析

預訂完成時間

1.3W6105-001NX表面有砂孔 3 內部發生異常 2.3PF380-003-02內罩來料有色差 3.2271-004U產品尺寸与實際要求尺寸有偏差序號 1 4 產內不良品前四項 2 3 4 料號 GA2532-070-F 2532-020 2532-005 3011-002-94 檢驗批供应商品质管理 659 32 4.86% 投入數 3090 5723 5696 928 不良數 290 123 96 64 不良批不良率 9.39% 2.15% 1.69% 6.90% 不良現象破損刮傷變形缺料五彩孔大生銹變形孔大批不良率

供應商名稱 5 捷胜後三名供應商炜轩伊斯特

檢驗批 30 6 37

不良批 5 4 4

批退率 16.67% 66.67% 10.81%

部門: 部門:
項目

品保
預計工作計劃

第26周 26周

本周) ( 本周)

日期：2011.06.20~2011.06. 日期：2011.06.20~2011.06.26
預測困難因素或單位協調執行細節或預期效益預訂完成時間

進度擬訂

備注

備注

价格： 10.00豆元大小：1.8M页码：2页时间：2011-12-09浏览：0

xls 工作计划-报告

每周工作计划和下周工作汇报，上周工作总结；

价格： 5.00豆元大小：27.0K页码：2页时间：2011-11-25浏览：0

xls 店长月工作报告模板2015-2月

店长月工作报告Paulfrank ）竞品对比金额店铺本月目标本月业绩完成率本月目标本月业绩完成率本月上月对比上月金额去年同月对比去年金额目标业绩目标业绩目标业绩数量金额数量金

价格： 10.00豆元大小：26.5K页码：2页时间：2017-09-14浏览：0

xls 月度工作报告10月.xls

月度工作报告10月.xls月份,报告,工作,XLS,月度工作,xls,10月,报告xls,工作总结,总结报告

价格： 10.00豆元大小：19.01K页码：2页时间：2017-04-27浏览：0

xls 公司员工周工作报告模版

公司电商部周工作报告类别日期工作事务类别序号工作内容工作完成情况备注跟进一跟进二1 完成每天2 完成周二3 完成每天4 完成5 完成未完网络很卡调整了部分完成周末6 未完成1 未完

价格： 3.00豆元大小：16.5K页码：1页时间：2018-10-23浏览：0

xls 餐饮业人力资源部工作报告模板

人员类别岗位编制人数全日制工非全日制本月离职率合同签订率办公室人员店总经理 #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! 序号姓名岗位职务入职日

价格： 10.00豆元大小：92.0K页码：6页时间：2017-08-15浏览：3

xls 2016年度工作总结报告 - 质量部_图文

JiangyinshiYuanda Electrical Material Co.,LTD作　成薛副总赵　总江阴市源达电工材料有限公司-质量部报告日期：2016年12月Jiangyinshi Yua

价格： 10.00豆元大小：82.5K页码：8页时间：2017-02-11浏览：1

xls 工作报告61192113

工作报告61192113工作报告,报告,工作

价格： 5.00豆元大小：20.5K页码：2页时间：2012-03-05浏览：0