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4酒店管理风险企业内部控制及风险评估——集团企业风险管理及控制控制目标 风险描述 访谈要点 标准化控制风险评估的职能体系R1 中风险信息的收集和识别R2 高R3 风险评估工作计划的编制和审批风险编号风
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2酒店管理风险开发项目成本部风险管理——集团地产开发项目风险管理序号 风险 后果及损失 防范措施1 计算数值发生错误 经济损失 完善部门内部复核程序，部门内部及造价咨询公司出具的计算数值皆应进行复核。
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6酒店管理风险风险评价表与安全威胁识别参照——集团项目风险评价管理序号 风险项目 风险描述 后果 预防措施 可能性 严重性 等级1人员安全没有对员工背景进行定期调查 非法人员进入公司工作 每年进行背景
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8酒店管理风险风险评估与应对措施表——集团项目战略风险评估及对应可能性大 可能发生 极少发生严重一般轻微序号 风险类别 风险类别细分 风险内容 风险可能性 风险后果 风险评价 风险对策 责任部门1 战
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2酒店管理风险餐饮安全风险——集团连锁酒店餐饮管理风险控制措施表序号 风险项目 风险点 风险因素 控制措施1证件管理许可证件管理未取得许可证件或过期2 许可证件未及时变更有关内容3 超许可范围经营 食
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xlsx 酒店管理风险 建筑工程风险——建筑工程风险管理及控制对策2018（叶...
4酒店管理风险建筑工程风险——建筑工程风险管理及控制对策序号 风险事件 风险产生原因 风险产生后果 风险等级 风险控制对策1 自然环境风险23 临时设施4 机具设备5 施工过程6工地地理位置、水文和地
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7酒店管理风险风险清单参照资料——集团项目风险参照资料风险类型定性描述 指标描述一级风险二级风险风险类型 序号 细分风险环境风险1 政策环境风险 国家宏观经济政策及产业政策变动对企业的不利影响 政府沟
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xlsx 酒店管理风险 人力资源风险评估——集团项目风险评估矩阵2020（叶予...
2酒店管理风险人力资源风险评估——集团项目风险评估矩阵一级风险描述 二级风险描述（如适用） 指引控制要求一 人力资源引进和使用没有建立系统的人力资源开发机制及相关制度没有制定人力资源发展规划或年度计划
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3酒店管理风险单位层面风险评估表——集团风险评估管理节点项目 环节 风险点一1 单位领导高度重视内部控制建设1.1 没有发现文件、会议记录等单位领导对内部控制建设工作的明确表态。1.2 没有组建内部控
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2酒店管理风险项目合同风险内容及预防——集团连锁酒店管理公司序号 风险内容 预防措施一、工程1 项目地质实际情况与地质勘察报告不一致 设计部及项目部相关人员2 恶劣天气影响工期 项目工程部经理及专业工
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