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xlsx 内控手册之绩效考核流程控制矩阵
绩效考核流程控制矩阵风险编号控制目标 风险描述 控制措施 检查资料 对应制度R-RL0801 每月R-RL0802 每月R-RL0803 每周R-RL0804 考核结果的复核与确认；考核申诉R-RL0
价格： 10.00豆元 大小：11.88K页码：1页时间：2017-05-25浏览：0
xls 《售后服务核心流程操作手册》表格汇总.xls
表格汇总一览表序号名称 编号1 BG0012 BG0023 BG0034 BG0045 BG0056 BG0067 BG0078 BG008 BG00910BG01011 BG01112 BG0121
价格： 10.00豆元 大小：581.5K页码：28页时间：2017-03-17浏览：0
xls 重点人群手册发放登记表
重点人群手册发放登记表
价格： 6.00豆元 大小：18.0K页码：1页时间：2018-11-29浏览：0
xls 正荣地产权责手册-13审计管理
关键事项判定条件子公司 地产总部 集团备注1 年度审计监察计划1.1 年度审计监察计划的编制 经济责任审计2.1审计立项 2.2发送审计通知书、审计实施 2.3 审计小组成员会签，组长签发2.4审计报
价格： 11.00豆元 大小：31.5K页码：2页时间：2018-12-01浏览：1
xlsx 正荣地产权责手册-16商业资产管理
【说明】：发起，：发起及主办，：配合协作但不会签，：协办及会签，：过程审核及顺序，：最终核准审批，：报备或抄送；：详见备注内容。正荣地产权责手册—商业资产管理关键事项判定条件项目公司 子公司 地产总部
价格： 11.00豆元 大小：1.25M页码：2页时间：2018-12-01浏览：1
xls TS16949 2016手册范本
TS16949 2016手册范本TS16949 2016手册范本TS16949 2016手册范本
价格： 10.00豆元 大小：4.25M页码：36页时间：2017-07-18浏览：1
xlsx 前台日工作业绩表-执行手册-汇总表
序列考核项目 日目标 合计 缺口1 台次 15 135 665 21 26 21 36 312 产值 15000 97957 602043 12536 10246 21497 30968 227103
价格： 2.00豆元 大小：18.41K页码：1页时间：2018-09-25浏览：0
xlsx 内控手册之薪酬管理流程控制矩阵
薪酬管理流程控制矩阵风险编号控制目标 风险描述 控制措施 检查资料 对应制度R-RL0901 每次 岗位说明书 人工控制R-RL0902 外部薪酬调查 每次 薪酬管理制度 人工控制R-RL0903 每
价格： 10.00豆元 大小：11.84K页码：1页时间：2016-08-02浏览：0
xls H钢系数手册.xls
类别型号截面特性参数HBrIx Iy ix iy Wx WyHW100100 100100 1021.9 17.2 383 134 4.18 2.47 76.5 26.7125125 125125 6
价格： 10.00豆元 大小：26.01K页码：1页时间：2017-04-11浏览：0
xls SBO2005B常规权限手册.
-第1页共21页- 使用本手册前，请先阅读最后的说明文字。无用 未明作用常规只读可以将查询的报表通过打印模版设置打印格式不可以将查询的报表通过打印模版设置打印格式允许查看“财务－科目表”中所有明细科目
价格： 10.00豆元 大小：158.5K页码：21页时间：2017-04-14浏览：2

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