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无忧商务网（www5ucom.com）百万管理资料下载平台合肥明辉汽车零部件有限公司企业行政管理程序乌龟图分析日期2011.9.15 部门 企管部 过程类别 分析人员签字3 46 72 使用什么方式?
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xls [经济/管理]程序文件-财务费用报销流程图
[经济/管理]程序文件-财务费用报销流程图

程序文件 财务费用报销流程图
财务费用报销流程图 流程图 说明

程序编号
版 页 次 码

HR-R.00-WP.财务费用报销-Rev1.0 1.0 第1页/共2页

权责部门

相关表单文件

报销单据整理黏 贴

相关部门人员根据公司报销费用标准，整理好需 要报销的发票或单据，并进行整齐黏贴。

相关部门人员

报销发票 报销单据 财务费用报销制度 借款单

填写《费用报销 单》

相关人员必须按照财务规范要求和规定的时间填 写《费用报销单》，不得涂改，不得用铅笔或红 色为字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单 据，若属于出差的费用报销，必须附上经过批准 签字的《出差审批表》。

相关部门人员

费用报销单 出差审批单 财务费用报销制度 借款单

直接主管 审核

NG 《费用报销单》及相关单据准备完成后，相关人 员提交给直接主管审核签字，直接主管必须对一 下方面进行审核： 1）费用产生的原因及真是性; 2）费用的合理性; 3）票据及单据的规范性； 若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重 新整理提报。 费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 财务费用报销制度 借款单

相关部门主管

部门总监 审核

NG

直接准管审核签字后，须将报销单据报部门总监 /经理进行进一步审核签字，审核内容包括： 1）费用产生的原因及真
价格： 10.00豆元 大小：125.0K页码：2页时间：2011-12-22浏览：0
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文件名称：人力资源管理程序DC-P-07制定部门：人力部人力资源部2010.08.01文件编号：AA-P-07文件版本：A/0生效日期：制定 审核 批准 2010/8/1 侯可强第一次修订： 发行章：
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