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xls 内部控制流程图.xls
33供应科仓库 车间 财务科 符号说明： 30 采购与付款循环内部控制流程图 供应单位送来发票业务起点 存档 合并文件发 票21 收料通知单N盘存表领料单汇总 领料单发 票收料通知单21 收料单N1盘
价格： 10.00豆元 大小：121.03K页码：9页时间：2017-05-25浏览：0
xls 内部控制流程图.xls
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xls 2013淘宝双11活动天猫内部员工购买通道清单
序号商品分类12345678910111213141516女装女包女鞋女表母婴化妆品羽绒服十字绣珠宝首饰床上用品男装男包男鞋男表酒类沙发主会场淘宝2013双11购物狂欢节活动总入口>>>双11活动总攻
价格： 10.00豆元 大小：1.67M页码：23页时间：2017-05-29浏览：0
xlsx 2015年5月内部推荐岗位汇总
职能类运营类 研发类序号部门 职位 职级 岗位描述 任职资格 工作地点 联系人 邮箱1 会计管理中心 p3 北京 会计管理中心p1/p2 北京 财务运营组P3 北京 结算中心采销结算 p1/p2 北京
价格： 4.00豆元 大小：576.3K页码：7页时间：2018-01-07浏览：0
xls 企业内部和对外借款个人所得税自查表
企业内部和对外借款个人所得税自查表
价格： 1.00豆元 大小：19.5K页码：1页时间：2015-11-14浏览：0
xls 公司内部协作申请单
公司内部协作申请单申请板块 申请人 申请日期 任务类别对接人制作内容及资料说明备注材质、尺寸 数量申请板块负责人签名 制作费用制作人员安排实际完成日期制作人签名定稿人签名备注：请您花一点时间一定按要求
价格： 10.00豆元 大小：22.5K页码：1页时间：2018-12-10浏览：0
xls 妮维雅公司产品内部职工购买价格
Nivea(Shanghai) Co., Ltd.2018-10-13 100587顺序 产品名称 MD NART 产品性质 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
价格： 10.00豆元 大小：155.5K页码：3页时间：2018-10-13浏览：0
xls 4、《员工内部竞聘考核标准表》
员工内部竞聘考核标准表竞聘者姓名原属部门 原属岗位竞聘日期 竞聘部门 竞聘职位考核内容人数 6项目黄部长蒙经理 何经理 王主管 龙主管 韦助理分 值1述职报告 152345工作业绩茶叶35 蚕丝被8竞
价格： 10.00豆元 大小：23.5K页码：1页时间：2018-10-16浏览：0
xls FC4 人事与工薪业务流程内部控制有效性测试
序号测试流程 索引号12 FC4-R13 FC4-R24 FC4-R35 FC4-R4目录控制测试-员工聘用与离职控制测试-工时审核控制测试-工资计提与分配控制测试-工资支付人员变动通知单（新聘用或离
价格： 10.00豆元 大小：62.0K页码：9页时间：2018-10-19浏览：0
xls 整体层面的内部控制调查表
不适用评价控制环境风险评估是否具有评估各类风险的重要性规划？是否采取适当的方法预警产生风险的可能性？是否制定应用于整个项目执行和实施范围内的风险评估程序？是否存在应对风险所需的资源，并且制定获取必要资
价格： 10.00豆元 大小：19.0K页码：2页时间：2017-08-13浏览：0

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