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ISO9001-2015质量管理体系组织经营内外部环境因素风险和机遇识别评价及控制措施表 类别 环境/要求 环境/要求描述 相关过程 风险/机遇 风险分析 措施有效性 备注 严重 程度 发生 概率 难
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2018年SA8000-2014 社会责任风险识别评价及控制措施表（SA8000 社会责任风险评估） 评估人：公司社会责任绩效小组 评估日期：2018 年09 月29 要素潜在风险项目 风险影响 风险
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山东中瑞电子股份有限公司文件编号：ZR-CX-07 制定日期：2017/01/21发行日期： 批准： 审核： 编制：朱孔铭 中瑞电子 ZR-CX-07《采购控制程序》 版本 13文件拟定、修订记录 版
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doc 015--内部审核控制程序
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流程图及风险点、控制点分析2017 年10 AB学院内部控制规范——流程图及风险点、控制点分析 第一节 预算业务内部控制制度 一、预算编制控制环节流程图及风险点、控制点分析 1.预算编制控制环节流程图
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目录TOC "_Toc254338390"一、管理小组成员简介 "_Toc254338391"二、课题提出 "_Toc254338392"三、课题概述 "_Toc254338393"（一）传统成本控制
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doc 2--内部控制规章制度
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价格： 10.00豆元 大小：24.68K页码：9页时间：2019-08-04浏览：0
doc 011--采购控制程序
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