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xlsx 内控系统流程
序号流程名称 流程起点 发起人 流程终点 是否到董事长 说明1 《出差申请单》 员工申请 员工 人事行政部备案 《电子设备采购申请报告》员工申请 员工 人事行政部备案 根据经营计划预算外3《代金券申请
价格： 10.00豆元 大小：30.27K页码：6页时间：2017-04-20浏览：0
xls 内控评价收集资料清单
备注要求 实际资料名称 备注58 补，中介提供模板2017-4-52 开展内控专题培训的通知、培训材料 2017-4-53风险评估报告 待建电子版 若有审批，请附审批签字页复印件 2017-4-54
价格： 10.00豆元 大小：49.0K页码：4页时间：2018-10-23浏览：0
xls 集团内控检查表
页被检查单位：检查日期： 日检查项目检查内容 检查方法及判断标准判 断备注（明细）是 否一、资产项目1 货币资金做说明：？检查金额：？2 发票 账实相符3明细表详细说明，上报核对结果上报对账结果上报对
价格： 10.00豆元 大小：35.5K页码：2页时间：2017-12-05浏览：0
xls 内控标准表新20080815
作业文件标题内控标准序号致命 严重 轻微CR MA MI1 工件不符合图纸尺寸要求 拉伸裂开（影响外观）10 拉伸起皱 11 工件崩口 12 13严重凹凸（影响产品外观且不可维修） 14 工件有模纹现
价格： 10.00豆元 大小：210.5K页码：26页时间：2017-05-14浏览：0
xls 10q中央企业内控评价矩阵
使用说明1.表间已建立连接关系，请勿随意更改表格顺序；2.企业名称在目录中输入，各表自动过入；3.表中绿色部分为自动计算，请勿手工输入数字；4.基本指标参考权重为国资委给出的参考值，请勿改动；5.基本
价格： 10.00豆元 大小：228.0K页码：41页时间：2011-03-30浏览：1
xls 2014年-2014年日历(工作计划版)
1011 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31元旦节 初二 初三 初四 小寒 初六 初七 腊八节 初九 初十 十一 十
价格： 6.00豆元 大小：393.0K页码：2页时间：2014-11-29浏览：0
xlsx 酒店管理内控 销售管理矩阵——集团项目销售内部控制矩阵管理2018...
4酒店管理内控销售管理矩阵——集团项目销售内部控制矩阵管理子流程 控制目标 风险描述 企业内部控制基本规范、应用指引和解读相关要求 标准化控制T1 R1 高T2 R2 高T3 R3 中T4 R4 高T
价格： 10.00豆元 大小：38.21K页码：4页时间：2017-09-07浏览：1
xlsx 酒店管理内控 固定资产管理内部控制审查问卷——集团连锁酒店管理...
5酒店管理内控固定资产管理内部控制审查问卷——集团连锁酒店管理公司序号 控制环节 问题1 规章制度2 授权批准3职责分工固定资产采购、验收与款项支付的不相容岗位是否分离？4 固定资产取得与处置业务的执
价格： 10.00豆元 大小：20.64K页码：5页时间：2018-02-24浏览：0
xls 研发管理2014年度公开课计划（课程大纲）
我们专注于产品创新与研发管理领域的知识分享著作权号：2006-A-04344版权所有 侵权必究 第1页共57页研发管理资源网简介我们的定位我们的使命为中国的企业和个人提供更高层次和更专业的研发管理服务
价格： 5.00豆元 大小：505.0K页码：57页时间：2017-06-03浏览：0
xls 品质部门实际及管理目标 2014
年度平均目标 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97%产品交付数量 30 50 115 196 107 193 92 23 10
价格： 免费 大小：899.0K页码：9页时间：2018-10-10浏览：0

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