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[
工作计划
]审
计
部年度
工作计划
xie[工作计划]审计部年度工作计划/>
上实地产板块<br />
总部部门二○○六年平衡计分卡年度工作计划<br /> 部门负责人:梁嘉禾 制表人:吴承刚 联系电话:53858859<br />
(机密)<br />
部门名称:审计部<br />
制表日期:2006 年 03 月 20 日<br />
指标类型<br />
指标名称<br />
权重<br />
指标说明<br />
阶段目标和完成标准<br />
工作内容和措施<br /> ① 对部门员工加强关于勤俭节约的日常教育;<br />
执行人<br />
资源需求<br />
影响因素分析<br />
备注<br />
财务 维度 客户 维度<br />
① 部门费用控制率<br />
5%<br />
部门实际发生费用/部门预算费用<br />
全年各项费用的支出控制在规定的预算 范围以内<br />
② 严格按照有关费用管理的规章制度,办理和审批有关事 项; ③ 严格按照工作计划统筹安排各项费用支出<br />
经费确保<br />
任务不饱满将导致 预算负超<br />
② 相关单位满意度<br />
5%<br />
地产板块其他各部门和下属公司对审计部 各项工作的满意度<br />
满意度调查得分在 80 分以上<br />
① 加强部门员工日常教育,增强部门员工服务意识; ② 经常听取各部门和下属公司的反馈意见,不断改进工作 ① 拟定内审章程及工作规范,征求相关人士意见并做适当修 改后提交董事会讨论通过; ② 参照最佳实务并结合公司情况编制内审工作底稿标准文 书格式及业务流程 ③ 在部门内开展规章制度教育; ④ 对部门内违反规章制度的情况严格考核; ⑤ 按照绩效管理制度和评分标准,严格考核<a name="page"></a>
<p class="uli">
<br/>
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