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盘电
公司
-人力资源
管理
-
风险
控制矩阵
流程编号流程名称企业内部控制应用指引章节编号 控制描述 控制属性控制目标 风险 控制活动描述 相关制度HR 预防性 手工 每年 是工资计划HR-K11 预防性 手工 每年 是HR-K12检查性 手工
价格: 10.00豆元
大小:39.0K
页码:1页
时间:2016-01-27
浏览:0
xls
盘电
公司
-销售业务
管理
-
风险
控制矩阵
流程编号流程名称企业内部控制应用指引章节编号 控制描述 控制属性企业内部控制应用指引的具体规定 控制目标 风险 控制活动描述 控制执行主体 规范标准 相关制度 主要输出文档销售计划 预防性手动 突发
价格: 10.00豆元
大小:39.0K
页码:1页
时间:2016-01-27
浏览:0
xlsx
酒店
管理
风险
集团企业人力资源政策内控
管理
——集团企业
风险管理
...
5酒店管理风险集团企业人力资源政策内控管理——集团企业风险管理及控制控制目标 风险描述 标准化控制人力资源政策管理——(制定、发布、实施和更新)R1 高R2 中人力资源规划和计划管理——(包括员工能力
价格: 10.00豆元
大小:143.5K
页码:5页
时间:2018-02-12
浏览:2
xlsx
酒店
管理
风险
集团企业行政组织机构内控
管理
——集团企业
风险管理
...
3酒店管理风险集团企业行政组织机构内控管理——集团企业风险管理及控制控制目标 风险描述 标准化控制组织机构、岗位职责(包括权限分配)的设置和审批R1 高R2 中R3 高风险编号风险评级企业内部控制基本
价格: 10.00豆元
大小:79.22K
页码:3页
时间:2018-02-14
浏览:0
xlsx
酒店
管理
风险
风险管理
人力资源
管
控目标——集团连锁酒店
管理
公司
...
4酒店管理风险风险管理人力资源管控目标——集团连锁酒店管理公司人力资源相关风险 控制目标控制目标的类型人事规章制度不完善,导致无法可依。 确保人事规章制度完善。 规章制度未经过适当的渠道予以公开发布实
价格: 10.00豆元
大小:27.69K
页码:4页
时间:2018-01-16
浏览:0
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酒店
管理
分析 财务
风险管理
控制——集团连锁酒店预算
管理
风险
点及...
2酒店管理分析财务风险管理控制——集团连锁酒店预算管理风险点及防控措施风险点 防控措施 备注一 预算编制与分解1 预算体系不健全 预算管理制度2 预算编制不准确 预算编制指引3 预算授权审批不当4 预
价格: 10.00豆元
大小:22.0K
页码:2页
时间:2017-11-04
浏览:0
xls
投注差模式
外
债签约登记业务申请材料及要素自检表-
国
家
外汇
管理
局...
投注差模式外债签约登记业务申请材料及要素自检表企业名称 组织机构代码 联系人 联系电话申请材料材料是否齐全是 否原件 复印件 原件 复印件材料要素及要求材料是否合规是 其他借款金额外债登记时间外债借款
价格: 10.00豆元
大小:19.0K
页码:2页
时间:2017-12-26
浏览:2
xls
in2[经济/
管理
]课纲下载-《社会保
险
法》解读、应用及企业社保筹划策...
【参加对象】人力资源总经理、总监、经理、主管及专员,公司总裁、高级管理人员;部门经理及主管【培训讲师】梁艳松第一天:《社会保险法》解读、应用及企业社保筹划策略第二、三天:新法下的人力资源管理制度设计与
价格: 10.00豆元
大小:70.0K
页码:5页
时间:2011-07-10
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xlsx
供应商
风险
评估细则
PercentRisk:22.14%DUNS: NA1 1522 1003 1004 1535 1007 1028 1039 101010 15011 104.512 15313 20814 1001
价格: 10.00豆元
大小:160.62K
页码:18页
时间:2018-06-08
浏览:0
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2017重大
风险
清单
不可接受风险清单序号危险源 可能导致的事故 控制措施 风险级别1 综合管理部机动车驾驶、运输 驾驶员注意力不集中车辆伤人 生产部叉车工仓储及搬运货物超重,货物未正确放置3 生产部叉车工仓储及搬运 违规
价格: 10.00豆元
大小:13.87K
页码:2页
时间:2018-09-11
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