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ppt 企业所得税实务操作概览
蔡嘉 CPA、CTA、CPV。一、当期应交所得税与当期所得税费用。当期应交所得税 = 当期所得税费用。一、当期应交所得税与当期所得税费用。递延所得税是指按照所得税准则规定当期应予确认的递延所得税 资产和递延所得税负债金额,即递延所得税资产及递延所得税负 债当期发生额的综合结果,但不包括计入所有者权益的交易或事 项的所得税影响。。递延所得税负债 递延所得税负值 递延所得税= ? 的期末余额 的期初余额。二、当期应交所得税的计算。应纳税额=应纳税所得额×适用税率-减免税额-抵 免税额。二、当期应交所得税的计算 (一)直接计算法。应纳税所得额=收入总额-不征税收入-免税 收入-各项扣除金额-弥补亏损。直接计算法案例分析。2011年某居民企业发生如下经营业务: 1、取得主营业务收入4000万元; 2、发生主营业务成本2600万元; 3、发生销售费用770万元(其中广告费650万 元),管理费480万元(其中新产品技术开发 费用40万元),财务费用60万元,营业税金 160万元(含增值税120万元)。请用直接法 计算该企业的应纳税所得额。。二、当期应交所得税的计算。在间接计算法下,是在会计利润总额的基 础上加或减按照税法规定调整的项目金额 后,即为应纳税所得额。计算公式为: 应纳税所得额=会计利润总额±纳税调整项 目金额。间接计算法案例分析。
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