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xls 内部品质稽核作业程序.xls
內部品質稽核報告書要求稽核內容稽核結果不符合說明Y N/A4.1品質管理系統 否已明確？本公司品質管理系統各部門間或權責間的關聯是否已確定？CI4B0-05-02內部品質稽核報告書要求 稽核內容稽核結
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xls 供应商稽核管理系统（质量体系）
供应商稽核管理系统SupplierAudit Management System年度稽核计划年度稽核计划稽核行程安排稽核行程安排 供应商评鉴供应商评鉴稽核报告稽核报告 不符合项汇总不符合项汇总不符合项
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xlsx 注塑材料专项稽核LIST
检查内容责任人 等级 分值 扣分 备注1技术机台上、地面是否有料粒（大量的） 加料员 32烘干过程是否有结块现象 加料员 33机台是否有较大的料块或大量料块 工艺员 34机台是否有漏胶 工艺员 35工
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