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xls 风险与内部控制体系建设计划
风险与内部控制体系建设计划阶段编号工作阶段 关键工作任务 工作内容 输出文件风险与内控体系建设项目准备1.11.2 动员风险与内部控制体系建设，启动项目 启动会材料现状评估2.1 公司制度审阅2.2
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xlsx 12-控制计划-氨分解
1/1关键特性——SC重要特性—— 一般特性—— ”为过程特性，其他为产品特性）北京鑫瑞新材料有限公司控制计划No氨分解控制计划方法编号 产品 过程控制方法 反应计划容量 频率10 氨气采购 10—1
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xls 07COP23控制计划
WAY´S偉時亞洲有限公司文件編號Cop2.3文件版號 文件頁號1.0目的為確保按顧客要求制造出優質產品達到顧客滿意提供有效性的控制方法。2.0 適有范圍3.0職責3.13.2 多功能小組負責控制計划
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流程说明鼎捷软件顾问师 客户 备注ERP项目进度控制流程顾问确认收到客户信息表、签订的合同、方案书等纸面文档，且业务人员需向顾问详细说明客户状况本流程目的：让顾问对案子的整体进度有控制观念，对关键点有
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xls 钣金件品质控制计划1
钣金产品控制计划文件编号 版本 制作 批准 审核管理项目 管理值 管理方法检验项目 检验依据 检验标准 参数 评估测量技术 抽样数 频率责任人质量记录 反应计划IQC IPQC OQC 作业员1包装标
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xls PPAP-12控制计划
控制计划控制计划号码：24544015-05燃油箱盖阀瓣 台州市联恒橡胶厂王刘明 0576-880353102013-3-1特性检测项目 测试方法 测试标准 测试条件 样本容量A-1橡胶原料采购 A-
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30页货币资金业务内部控制调查被审计单位名称 调查人及日期 索引号 NY01-01被审会计报表属期 复合人及日期 页次控制环节及控制点调查调查结果可能错报风险 被调查部门 被调查人是 不适用备注一、职
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通往初始面板生成控制图数据清零规范标准值200.000生成中位数图 清除输入数据 150.000100.0001 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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過程特性樣本控制方法編號操作描述分类 容量頻率01冰柜 锡膏存储温度 温度计 每日 仓库温湿度记录表 按冷藏机使用说明书反应真空机气压 气压表 每日 真空封装机检查表 按真空机操作作业指导书反应温度
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生产进度控制表产品名称生产数量 生产班组作业步骤 计划数量 实际数量 预计日程 进度审核及调查记录 开工日 完工日 验收123……用途：掌握现场的生产进度情况，平衡整个生产计划。编号： 填写日期： 工
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