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xls 内部控制调查问卷.xls
30页货币资金业务内部控制调查被审计单位名称 调查人及日期 索引号 NY01-01被审会计报表属期 复合人及日期 页次控制环节及控制点调查调查结果可能错报风险 被调查部门 被调查人是 不适用备注一、职
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xls 控制计划-范本.xls
過程特性樣本控制方法編號操作描述分类 容量頻率01冰柜 锡膏存储温度 温度计 每日 仓库温湿度记录表 按冷藏机使用说明书反应真空机气压 气压表 每日 真空封装机检查表 按真空机操作作业指导书反应温度
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xls qc工程表品质控制计划
珠海英豪电子科技有限公司作业指导书文件编号QWA- 文件版本 1.00 生效日期客户 部品名称WU Topbezel Printed 部品编号 700402746 项目 Spice 2.0工程 管理特
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xls SPC控制表_图文
WIF-Q-013-01A0 保存期限：四年Suzhou Poaga Precision Tooling anad molding Co.,Ltd.Xbar-R CONTROL DWG Molding
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xls 风险与内部控制体系建设计划
风险与内部控制体系建设计划阶段编号工作阶段 关键工作任务 工作内容 输出文件风险与内控体系建设项目准备1.11.2 动员风险与内部控制体系建设，启动项目 启动会材料现状评估2.1 公司制度审阅2.2
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xlsx 12-控制计划-氨分解
1/1关键特性——SC重要特性—— 一般特性—— ”为过程特性，其他为产品特性）北京鑫瑞新材料有限公司控制计划No氨分解控制计划方法编号 产品 过程控制方法 反应计划容量 频率10 氨气采购 10—1
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xls 07COP23控制计划
WAY´S偉時亞洲有限公司文件編號Cop2.3文件版號 文件頁號1.0目的為確保按顧客要求制造出優質產品達到顧客滿意提供有效性的控制方法。2.0 適有范圍3.0職責3.13.2 多功能小組負責控制計划
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xls ERP项目进度控制流程
流程说明鼎捷软件顾问师 客户 备注ERP项目进度控制流程顾问确认收到客户信息表、签订的合同、方案书等纸面文档，且业务人员需向顾问详细说明客户状况本流程目的：让顾问对案子的整体进度有控制观念，对关键点有
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xls 钣金件品质控制计划1
钣金产品控制计划文件编号 版本 制作 批准 审核管理项目 管理值 管理方法检验项目 检验依据 检验标准 参数 评估测量技术 抽样数 频率责任人质量记录 反应计划IQC IPQC OQC 作业员1包装标
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xlsx SPC控制图Xbar-R图模板
使用说明：1.本表格使用Excel2013版制作，老版本没有验证过是否可用；2.使用计算用控制图时，数据输入完整后，将Xbar图的R图的坐标轴最大、最小值调整到合适的范围，子组2-5均适用；3.使用现
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