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xlsx 酒店管理内控 内部监督评价表——集团项目管理内部监督评价表2020...
叶予舜
价格： 10.00豆元 大小：21.51K页码：2页时间：2018-02-05浏览：0
xls 附表四：汾矿集团内部产品价格目录(2016)
汾矿集团内部产品价格（不含税）目录序号物资编码 物资名称 规格型号 单位 价格 生产网点1 0311043500130 电缆挂钩 GL-PVC/S 38 1.95多种经营分公司2 电缆挂钩 GL-PV
价格： 10.00豆元 大小：163.0K页码：20页时间：2017-04-06浏览：1
xlsx 酒店管理风险 风险与内部控制体系建设计划——集团项目开发风险内...
2酒店管理风险风险与内部控制体系建设计划——集团项目开发风险内控阶段编号 工作阶段 关键工作任务 工作内容风险与内控体系建设项目准备1.1 成立风险与内部控制实施小组 建立风险与内控实施项目组，明确实
价格： 10.00豆元 大小：16.06K页码：2页时间：2018-04-25浏览：0
xlsx 某集团内部工作计划
工作等级分类一级分类二级分类 重要等级 工作内容与标准描述 协作资源 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度目标管理目标计划一级计划：年度目标 计划：季度目标 计划：季度目标 计划：季度目标 计划：季
价格： 8.00豆元 大小：21.88K页码：1页时间：2015-12-06浏览：0
xlsx 酒店管理内控 集团内控管理——集团内部控制控制目标及矩阵管理20...
2酒店管理内控集团内控管理——集团内部控制控制目标及矩阵管理风险编号 风险描述 关键控制措施 不相容职务 控制活动类型 对应制度 控制痕迹预防型 组织与职责管理程序 集团公告及红头文件预防型 组织与职
价格： 10.00豆元 大小：16.81K页码：2页时间：2017-11-05浏览：0
xlsx 酒店管理内控 集团内控管理（模板）——集团内部控制权责指引2019（叶...
4酒店管理内控集团内控管理（模板）——集团内部控制权责指引主办部门 主办部门负责人职责1 销售计划审定 销售 编制计划 生产、财务2 销售价格确认 销售 核实情况，提出意见或方案 财务3 赊销方案的审
价格： 10.00豆元 大小：20.32K页码：4页时间：2017-11-05浏览：0
xlsx 酒店管理内控 集团固定资产内控——集团固定资产管理内部控制评估...
4酒店管理内控集团固定资产内控——集团固定资产管理内部控制评估表业务环节 序号 容制度健全情况制度执行情况有无制度制度内容的完整性有 基本完整按总部财务部下发的固定资产管理制度执行2 是否建立定期的各
价格： 10.00豆元 大小：15.6K页码：4页时间：2017-06-24浏览：1
xlsx 酒店管理集团 合同管理——酒店集团内部控制有效性评价表2017（叶予...
4酒店管理集团合同管理——酒店集团内部控制有效性评价表序号 工作环节 关键控制点 内控要素 被评价内容1合同管理建立合同管理制度 内部环境2 内部环境3 内部环境 合同起草、审查、审批等不相容岗位是否
价格： 10.00豆元 大小：29.22K页码：4页时间：2017-03-22浏览：0
xlsx 酒店管理集团 担保业务——酒店集团内部控制有效性评价表2017（叶予...
3酒店管理集团担保业务——酒店集团内部控制有效性评价表序号 工作环节 关键控制点 内控要素 被评价内容1 制度管理 内部环境 企业是否制定了担保业务的政策及相关管理制度？2调查评估与审批资信调查和风险
价格： 10.00豆元 大小：25.51K页码：3页时间：2017-03-22浏览：0
xls APQP范例（某企业内部全套资料超经典） .xls
91页LOGO文件名称产品质量先期策划控制程序文件编号文件版次 适用于本公司所开发的新产品或产品变更的先期策划。过程负责人：技术部主管 针对所缺少的资源，及时提交总经理，由总经理提供必要的资源。会 签
价格： 10.00豆元 大小：3.71M页码：91页时间：2017-03-03浏览：0

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