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酒店管理内控 前台内控——前台内控表单目录2017（叶予舜） .xl...
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36酒店管理内控前台内控——前台内控表单目录编号 表单名称 备注FO-1 前台交接班记录FO-2 宾客意见记录FO-3 对讲机领用记录表FO-4 钥匙领用记录表FO-5 发票登记表 如是定额发票，记录
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酒店管理内控 前台内控——前台内控表单目录2018（叶予舜） .xl...
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36酒店管理内控前台内控——前台内控表单目录编号 表单名称 备注FO-1 前台交接班记录FO-2 宾客意见记录FO-3 对讲机领用记录表FO-4 钥匙领用记录表FO-5 发票登记表 如是定额发票，记录
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销售管理内控流程图.xls
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销售管理内控流程图.xls销售,营销,管理,XLS,营销管理,流程图,xls
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销售管理内控流程图.xls管理,销售,内控,XLS,流程图,xls,流程管理,内控流程图
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销售管理内控流程图.xls
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销售业务总流程图流程编号0302 子流程编号 制度编号 0302流程 销售总流程 子流程 制度名称 销售循环流程说明：编号 相关业务操作 相关表单 备注职能部门 经办人负责部门01 市场信息收集并编制
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销售管理内控流程图.xls
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销售业务总流程图流程编号0302 子流程编号 制度编号 0302流程 销售总流程 子流程 制度名称 销售循环流程说明：编号 相关业务操作 相关表单 备注职能部门 经办人负责部门01 市场信息收集并编制
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[工作计划]内控执行情况
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[工作计划]内控执行情况
湖州双林水质净化有限 公司现金盘点表
一、 盘点日期： 二、 清点现金情况： 面 值（币种 RMB ） 张 数 30 金 额（元） 3000 2011年 10月 31 日
1、100元 2、50元 3、20元 4、10元 5、5元 6、2元 7、1元 8、5角 9、2角 10、1角 11、5分 12、2分 13、1分 14、其他 盘点日库存现金实有金额合计： 三、 盘点日库存现金账面金额： 盘点日现金账面金额： + 至盘点日未入帐现金收入： - 至盘点日未入帐现金支出： = 盘点日库存现金账面金额： 四、 帐面与实有金额差异： 五、 差异原因说明：
3000
6788.47
3788.47 3000
盘点参加人员签字： 单位财务负责人： 单位负责人： 出纳人员： 监盘人员：
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内控建设工作计划附件1-实施内控规范的重要流程
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实施内控规范的重要业务流程序号业务流程名称 基本内容 制度 组长 成员1 《信息安全管理制度》2人力资源管理3资金管理4投融资管理 对外投资、银行借款、筹资 5采购管理 《采购管理制度》6生产管理 生
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酒店管理内控 集团内控指标——集团管理内控评价核心指标2017（叶予...
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叶予舜
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